压力容器制造质保体系内审检查表2份参考选用.doc

第1 份参考压力容器制造质保体系内审检查表被审质控系统或单位:质量管理部审核项目审核内容审核记录审核结论合格不合格管理职责质量方针和目标 1 、质量方针和目标是否经法定代表人(或其授权的代理人)批准,形成正式文件。 2、质量方针和目标是否符合以下要求: (1 )符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性, 突出特种设备安全性能要求; (2 )质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺,指明本单位的质量方向和所追求的目标; (3)质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员, (4)定期对质量目标进行考核。质量保证体系组织是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,并且有效地实施质量控制活动。职责、权限(1 )是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责,任命质量保证工程师和各质量控制系统(如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、热处理、无损检测、检验与试验、安装调试、其他主要过程控制系统等)责任人员。(2 )质量保证工程师是否为管理层成员,且具有与所锅炉专业相关的知识,有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。(3 )是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。(4 )是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。管理评审(1)是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审? (2)是否保存管理评审记录。质量保证体系文件质量保证手册是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容: (1)术语和缩写; (2)体系的适用范围; (3)质量方针和目标; (4)质量保证体系组织及管理职责; (5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。程序文件(管理制度) (1)程序文件(管理制度)是否质量方针相一致(2)是否满足质量保证手册基本要素要求, (3)是否符合本单位的实际情况,具有可操作性。作业(工艺) 文件和质量记录(1)是否符合公司产品特性(2)是否满足质量保证体系实施过程的控制需要(3)文件格式及其包括的项目、内容是否规范标准。质量计划(1)是否能有效控制产品(设备)安全性(2 )是否能够依据各质量控制系统要求,合理设置控制环节、控制点(包括审核点、见证点、停止点) (3 )是否满足受理的许可项目特性和本公司实际情况, 并且包括以下内容: 1)控制内容、要求; 2)过程中实际操作要求; 3) 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。文件和记录控制文件控制(1)文件控制的范围、程序、内容,是否包括: 1)受控文件包括质量保证体系文件、外来文件( 、其他需要控制的文件等; (外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件,设计文件鉴定报告,型式试验报告,监督检验报告,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本) 2)有文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定; 3)有质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定; 4)有文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。(2)抽查质量计划、设计文件、作业(工艺)文件、检验检测和试验报告(包括分供方提供的检验检测和试验报告) 等: 1)这些文件编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合程序文件要求 2)现场使用的文件是否是有效版本(3 )相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整,是否是有效版本。记录控制(1)记录控制程序文件中: 1)是否包括产品制造过程形成的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等; 2)是否包括记录的保管和保存期限等; 3)是否包括质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。(2)审查产品制造所用的记录: 1)这些记录的编制、审批、修改、保管、保存期限、销毁等是否符合相关要求,是否有效 2 )质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。审核组长: 审核员: 审核时间: 年月日压力容器质保体系内审检查表被审质控系统或单位:供销管理部、生产管理部、锅炉压力容器厂审核项目审核内容审核记录审核结论合格不合格合同控制合同评审程序文件合同控制是否规定了合同评审的范围、内容,合同签定、修改、会签程序和要求。合同评审抽查近期合同: (1 )合同签订、修改、会签是否按程序执行,并形成和妥善保存记录。(2 )所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定; (3 )是否按照规定对合同进行了评审,并形成评审记录,妥善保管。审核组长: