手册大全--煤田测试检测公司内控手册.doc

XXXXXX CSZX /NKSC01 —2016 内部控制手册 2016 年8月 10日颁布 2016 年8月 10日实施 XXXXXX 颁布 2 内部控制手册文件编号: CSZX /NKSC 01-2016 第01章主题:质量承诺第1版第0次修订颁布日期: 2016 年08月10日 XXXXXX 质量承诺 按照最新国家/行业标准进行检测工作,为客户提供准确、及时的检测数据。 、商业、经济及人际关系的影响,保证检测数据的公正性。 ,定期进行培训,采用重复试验、标准样品控制、实验室间比对及参加能力验证活动等方法来保证检测结果的可靠性。 ,提供同等质量的服务,并为客户的检测结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个人,不用于本中心的技术开发。 ,并为客户提供与检测目的所需的检测物品的准备、包装及发送等。 、传真、电子邮件、邮寄等方式发送。 。 ,接受客户对本中心的各种建议和指导。 。 10. 中心所有人员严格按照《内部控制手册》及相关程序性文件的要求进行工作, 在工作中严格执行其政策和程序,通过不断的持续改进,保证本中心的管理体系有效运行。 3 中心简介 XXXXXX ,始建于 1956 年,前身为煤炭部第二勘探局试验室,现隶属地质局。现有职工 95 人,高、中、初级专业技术人员 60 人,总资产 4370 万元。内设煤质(水质)试验室(煤炭工业煤炭质量监督检验站) 、岩土力学室、全安工程质量检测有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量管理科、岩土力学实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等 10 个部门。主要从事岩土物理力学试验、煤质(水质)试验、建筑材料检测、桩基础检测、室内环境检测、印刷等项目,是一个集试验、检测研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。本中心主要检测手段均采用数字化分析和记录,应用当代信息处理技术,其中部分仪器已达到世界领先水平,为检测工作提供了物质保证。依据本手册的编制依据的要求,为使各项工作规范化、制度化,结合本中心的实际情况编制了《内部控制手册》。手册是本中心实现质量目标、方针,为社会提供科学、公正、权威性检测数据而制定的指导性技术文件:是本中心人员必须遵循的行为准则。内部控制手册文件编号: CSZX /NKSC 01-2016 第 1章主题:中心简介第 1版第 0次修订颁布日期: 2016 年08月10日 4 内部控制手册文件编号: CSZX /NKSC 01-2016 第2章主题:内部控制手册的管理第1版第0次修订颁布日期: 2016 年08月10日 内部控制手册的编制与审核本内部控制手册根据《事业单位内部控制应用指引》(试行),由本中心质量负责人负责组织,各部门相关负责人等同志负责编写及修改。内部控制手册经 XXXXXX 最高管理者(中心主任) XXX 审核并批准颁布实施。 内部控制手册的发放 编制成后,由最高管理者批准,统一编号、发放,有关人员人手一册,并做好登记,并加盖受控章。 《内部控制手册》只限于在规定的范围内使用,任何人无权外借或翻印。当手册持有人调离本站时,应由发放者负责收回,当发生损坏和丢失时,除扣除成本费外,视情节予以必要的纪律处分。 内部控制手册的保存内部控制手册持有人应妥善保管内部控制手册,不得丢失或转让,不经最高管理者允许不得借给或赠送外单位人员。 内部控制手册的修订 2 .4. 1《内部控制手册》的内容应符合《事业单位内部控制应用指引》(试行)。 . 2应结合本中心的实际情况,保证切实可行。 . 3《内部控制手册》既要有相对的稳定性,又要根据有关方针政策及时修订。每年年终对《内部控制手册》的适应性进行一次研究,由质量负责人组织修订, 最高管理者批准。 内部控制手册由质量负责人负责管理、检查、督促全中心人员认真贯彻执行,收集内部控制手册中的问题和修改补充意见,并负责内部控制手册的及时修订。内部控制手册文件编号: CSZX /NKSC 01-2016 第3章 5 主题: 质量方针、目标与承诺第1版第0次修订颁布日期: 2016 年08月10日 质量方针公正、科学、准确、高效。即: (行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。 质量目标顾客调查满意率达到 90%以上; 检验报告准确率达l00