学位论文—-物联网科技有限公司文件和记录控制程序安防资质申请用程序文件.doc

物联网科技有限公司文件和记录控制程序编号CX-01 版本A页次1/4 1目的对质量管理体系的文件和质量记录进行有效控制,确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态,确保质量管理体系的有效运行。 2范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件、记录的控制,包括外来文件和顾客提供的文件。 3职责 质管部负责质量手册、程序文件和体系运行相关的记录的编制、评审。 技术部负责工程作业类文件的编制、评审。 办公室负责所有与公司质量管理体系相关文件、记录和外来文件的归档、发放、管理的控制;各部门负责管理本部门的记录。 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的编制。 总经理负责所有文件的审批。 4工作程序 文件分类公司的质量管理体系文件主要包括: (包括质量方针和目标); ,包括 ISO9001 :2000 规定的 6个形成文件的程序; c. 公司内部支持性管理文件(包括公司的规章制度、管理办法等) 、作业文件(包括设计方案、施工规范、工程要求等)、外来文件(各类标准和法律法规要求,必要的参考资料等); 。 文件的编制、审批和发布 文件的编制质量手册、程序文件由质管部根据 ISO9000 标准和公司实际情况编制;技术部编制作业支持性文件;其它支持性文件由相关部门编制。 批准和发布物联网科技有限公司文件和记录控制程序编号CX-01 版本A页次2/4 质量手册、程序文件由管理者代表审核,其它文件由主管副总审核后,经总经理审批其充分性和适宜性,确定发放范围后发布。 文件的发放 质量手册、程序文件、作业支持性文件发放时,办公室登记列入现行有效文件控制清单。按总经理审批的发放范围发放。 其它文件由办公室按总经理审批的发放范围登记发放。 公司需要购置的标准、法规等外来文件,经总经理确认其适宜性和发放范围,办公室登记、编号后,向有关人员发放。 公司内与质量体系有关的文件均为受控文件,发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件,分发时填写分发号,质量手册、程序文件及支持性作业文件加盖红色“受控文件”章。 文件的管理 质量手册、程序文件、支持性文件及质量记录的编号,分别按 Q/RS SC、Q/RS CX—顺序号、 ZC—顺序号、 CX—顺序号—JL—顺序号、 ZC—顺序号—JL—顺序号执行。其中 Q: 代表企业标准, RS:代表物联网科技有限公司, SC代表质量手册, CX:代表程序文件, ZC: 代表支持性文件, JL:代表质量记录。 办公室负责相关文件、记录的建档、保管、发放工作,将公司所有有效受控文件、记录填写在《有效文件控制清单》、《质量记录清单》上。公司各部门要精心管理,防止文件受潮、损坏、变质或丢失。 查阅、借阅文件、记录时,必须在本部门办理借阅手续,借阅的文件记录要按期归还。 文件、资料、记录表式失效时,办公室应立即组织将其撤出现场,加盖“作废文件”章,集中销毁,并从控制清单中删除。 对有积累知识目的需保留的作废文件,由办公室加盖“作废留用”章,并在《文件发放登记表》上做好记录,由留用部门保管。 记录表式的发放,有文件的随文件发放,无文件的填写发放登记表发放。记录表由办公室统一管理复印或订制。发放范围以外的文件和记录表式需复印时,应由管理者代表批准, 并进行登记,盖章后发放。物联网科技有限公司文件和记录控制程序编号CX-01 版本A页次3/4 持有受控文件的人员调离岗位,应将所有文件交回办公室,方可办理手续。 记录的管理 记录的范围记录包括质量体系运行的记录、工程实施、服务相关的记录:如标书评审记录、工程施工记录、隐蔽工程随工验收记录、系统检测记录、售后服务记录、用户投诉记录、质量体系审核报告等。 记录的保存、归档办公室编制公司的《质量记录清单》,确定记录的保存周期,经管理者代表审批后发放各相关部门按规定的周期保存。记录应在适宜的环境中由专人保管,防止丢失、损坏、变质。保管方法应便于存取和检索。各部门负责本部门记录的管理、存档。所填写的记录内容应准确、完整,字迹清晰。遇到填写错误,划去重写并签字,不允许涂改记录。 记录的借阅如需借阅的记录,需到该记录的管理部门办理借阅手续,经部门负责人批准后方可借阅。在合同要求时,记录可提供给顾客及其代表。 记录的处理记录到保存期后,由记录保存部门的负责人审定后,报管理者代表批准后方可销毁;对仍有保存价值的记录,由本部门负