监察审计部经理职务说明书.doc

监察审计部经理职务说明书基本情况职位名称经理职位编制及人数 1人所属部门监察审计部直接上级人事行政中心副总经理直接下属督查员、审计员、决算审核员职责 1. 督查管理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度 2. 组织实施调查处理管理人员的行政纪律行为 3. 组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支,强化内部监督 4. 组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计,完善内部考评体系 5. 组织实施审计工程项目的预决算,降低建设费用 6. 组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核,提高透明度 7. 组织实施评审各部门单位的内部控制制度,促进内控制度合理、有效 8. 完善内部督查组织体系,制定督查工作制度,提高督查能力 9. 完善内部审计制度,提高部门工作效率 10. 完成上级领导交办的其他工作 11. 12. 13. 14. 15. 职权 1. 对正在进行的严重违反财经法规严重损失浪费的行为经总经理同意作出临时制止决定权 2. 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的, 提出追究有关人员责任的建议权 3. 针对审计督查中发现的管理上的不足, 提出改进管理、提高经济效益的建议权 4. 督查审计中对有关人员的质询权 5. 对预决算及工程物资招标采购的审核权 6. 编制部门费用计划的建议权 7. 本部门内职员职位异动的建议权工作关系内部工作关系汇报定期向总经理递交《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》定期向总经理递交《专职督查员工作情况报告》不定期向总经理递交《审计报告》不定期向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购的审核结果不定期向直接上级进行口头工作汇报督导定期审阅直接下级的《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》不定期确认直接下级的工作进展,并提出口头工作建议协调每月向财务部提交《部门预算执行结果》每月向企管部提交《部