07产成品出库管理办法20140220v1分析报告.doc

大烨电气名称:产成品出库管理办法 Da ye Electric 编号: Q/DY-ZD-07-2014 第1页/共8页江苏大烨电气有限公司文件名称:产成品出库管理办法文件编号: Q/DY-ZD-07-2014 文件版本: A/0 大烨电气名称:产成品出库管理办法 Da ye Electric 编号: Q/DY-ZD-07-2014 第2页/共8页文件更改履历表序号版本号更改履历说明发布日期实施日期 01A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。编制:乔新忠徐爱余 审核:任长根、曾冶 批准:陈杰 大烨电气名称:产成品出库管理办法 Da ye Electric 编号: Q/DY-ZD-07-2014 第3页/共8页 目的明确产成品出库流程。 适用范围适用于所有产成品出库业务实施的管理。 职责 生产计划分部:负责根据 ERP 系统中由“发货单”自动生成“销售出库单”,以及“其它出库单”、“调拨单”的记账、备货、报检,并整理发货单据与资料归档。负责发运任务的下达及跟踪处理;货物的出厂放行审核确认及管理;负责发货产品的包装、装车、发货的跟踪及信息反馈。 质量部:负责所有出厂产品检验和发货过程的监督,提供出厂检验报告,产品合格证明等。 行政部:负责货物的出厂放行审核确认及管理。 正文内容 营销部销售助理在实际发货前,在系统上编制“发货单”,经系统审核后在系统外编制“送货单”一式四联(运输管理员、物流公司、客户、客户签收后物流公司转回各一联),交运输管理员。 运输管理员将“送货单”一联交仓管员备货。备货过程中仓管员根据相关产品检验记录情况,要求质量部对产品进行出厂检验,质量部依据出厂检验规范执行。未经质量部确认及无“送货单”,仓管员不得发货。 仓库负责人确认“送货单”所列产品经质量部确认后,通知运输管理员来领料, 双方核对资料及实物准确后,仓管员发货,对系统中由“发货单”自动生成的“销售出库单”审核并打印一式二联(成本会计、仓库负责人各一联)。运输管理员、仓库负责人在“销售出库单”上签字确认并完成实物交接。 发货前运输管理员检查“送货单”上列明的图纸、外购设备出厂检验报告、产品合格证明、产品说明书等发货技术资料是否齐备。 运输管理员凭生效的“送货单”、“销售出库单”,按公司行政部要求办理《出厂放行条》。 运输管理员填制“托运单”一式二联,交部门经理审核后,自己留存一联,另一大烨电气名称:产成品出库管理办法 Da ye Electric 编号: Q/DY-ZD-07-2014 第4页/共8页联连同“送货单”三联、《出厂放行条》交物流公司。 运输管理员收到经客户签收的“送货单”后,交计划分部,由计划分部与销售助理单据交接。销售助理与销售员核实交货、搬运费、下力费等情况,签署意见后复印三份,原件交销售会计保存,复印件销售助理、运输管理员、生产计划员各一份。运输管理员每月 1日编制上月《运输费、搬运费、下力费等费用统计表》, 报计划员、销售助理、销售会计复核,财务经理审核,作为该类费用的结算依据。 系统和成套装置产品的出库对于以系统和成套