2017上半年度机械产品（装备）制造ISO9001：2015内审计划汇编.doc

2017 上半年度机械产品(装备)制造 ISO9001 : 2015 内审计划汇编武汉永辉机械装备制造有限公司 2017 年3月 15 日编制受控目录 2017 年度上半年内审计划........................................................................ 3 首次会议签到表......................................................................................... 4 末次会议签到表......................................................................................... 5 审核实施计划............................................................................................. 6 内审检查表................................................................................................. 8 内审报告内容要求................................................................................... 24 2017 年度上半年内审计划 YHJL.-01-2017 审核目的: 审查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。审核范围: 质量手册覆盖的所有部门及要素; 审核准则: 依据 ISO9001 :2015 质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等; 审核频次: 2017 年6月(及半年审核)第一次内审审核方法: 按部门集中式全要素进行审核; 内审员: 由质量部提名内审员和审核组长,管理者代表批准。受审核部门审核内容(对应手册条款) 总经理管理者代表 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 质量部 、 、 、 、 、 、 、 、 、. 生产部 、 销售部 、 采购部 技术部 、 、 编制:王磊审批:李小璐日期: 日期: 首次会议签到表 YHJL-02-2017 时间: 2017 年6月24日8:00 —8:30 关键词:内部审核签到姓名部门职务签到备注总经理总经理管理者代表管理者代表副经理副经理质量部主任销售部主任售后部主任采购部主任技术部主任生产部主任车间主任末次会议签到表 YHJL-03-2017 时间: 2016 年6月25日17:30 —18:00 关键词:内部审核签到姓名部门职务签到备注总经理总经理管理者代表管理者代表副经理副经理质量部主任销售部主任售后部主任采购部主任技术部主任生产部主任车间主任审核实施计划编号: YHJL-04-2017 审核组组长:江铃组员:王勇昶、李军 1、审核目的: 验证本公司管理体系的符合性, 有效性及寻求改进的机会。 2 、审核依据: . GB/T19001 — 2015 要求; . 质量手册、程序文件; . 相关法律、法规; . 管理制度、法规标准; 3 、审核范围: 公路护栏钻孔机、高速公路打桩机的生产和服务 4 、审核时间: 2017 年6月 24日 5 、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 6 、审核安排:如下表日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核人员 8: 00-8 : 30 首次会议全体 8: 30-10 : 30 总经理管理者代表 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 王勇昶 10: 30-12 : 00 质量部 、 、 、 、 、 、 、 、 、. 王勇昶 13: