383车载气瓶迎审目标、工作分解.doc

383 液化天然气瓶评审目标及工作分解文件及记录(尚需补充、完善的) 序号项目/ 要点包含内容内容说明相关责任人完成期限完成情况完善/ 修改建议备注 1 管理评审记录及报告管理评审计划管理评审报告内部审核记录、报告内审不合格整改实施表内审检查表 RFN-003 ( 2010 年内审) 的内部审核报告、审核实施计划、不合格分布表、内审检查表、内审不符合项整改实施表、纠正和预防措施活动表 2 工艺文件工艺控制焊接绝热气瓶制造过程卡焊接绝热气瓶制造工艺卡焊接工艺规程焊接工艺评定报告工艺纪律检查记录工装模具台账计量器具台账林仲勋 3 合同评审其他评审合同评审表评审实施计划表评审资料目录评审记录表评审报告 4 设计设计任务书设计说明书设计计算书产品图样设计文件鉴定报告外来设计文件部门与车间使用设计文件周生冬 5 材料与零部件分供方评审细则分供方评价报告合格供方名录合格供方制造许可证采购合同原材料复验报告零部件复验报告材料、零部件入库记录材料、零部件台账材料代用记录《供方分包方质量跟踪反馈记录》《供方分包方评定表》、《合格供方分包方名册》封头、管件的《材料到货通知单》与《材料检验记录》马欣 6 焊接焊接人员资格证书产品焊接试板检验记录、报告焊工焊接业绩表焊接材料验收报告焊接材料领用、发放记录焊材库温湿度记录焊接材料烘干保温记录焊接工艺指导书焊接返修记录、工艺规程焊接质量统计记录焊工档案、标识产品焊接记录、施焊记录兰晋强 7 检测、试验无损检测人员资格证书理化检验工艺规程王世涛理化检验委托协议书理化分包方评价报告型式检验报告夹层真空度检验报告压力试验检验报告(管阀气密性) 李体全刘建明 8 设备设备台账、档案计量器具台账计量器具送检表设备、加量器具检定/校准记录计量器具周期送检通知单设备完好检查表设备维修保养记录设备检验报告设备事故报告单李体全 9 不合格品不合格品处理记录不合格品处理报告不合格品/项报告纠正/预防措施记录整改通知单质量改进与服务质量记录日、月、季报表供方产品质量能力统计分析报告客户反馈单产品一次合格率统计报告顾客满意度调查表 10 人员培训