工艺稽查表.xlsx

___ 月___ 日生产车间工艺稽查记录表序巡检内容巡检要点整机线缆车载仓储检验备注 1技术文件现场技术文件资料是否齐全生产过程中图纸放置位置是否合理图纸是否完整、无污染、无缺损、无手工改写图纸是否为有效版本,可有效指导生产接线图、安装图、单根线缆图、BOM 清单等文件有误 2静电防护检查桌子、椅子、台车、调试控制台等是否 ESD 接地良好作业过程中需按要求穿戴防静电的手腕、手套、防静电鞋、工衣 36S控制通道规划合理、宽度、划线符合标准、通道线保持完整无破损原材料、半成品、成品、不合格品整齐、合理放于定置区域内、 6S标识明确检查各岗位人机料环是否做到 5S要求员工穿戴是否整洁,是否符合要求操作设备是否干净,设备有无污迹与积灰无拉拽插框、机柜,使用电批等工具玩耍,有违作业安全情况物料和产品是否清晰标识并合理分类存放正确使用地标线,保持工作区域清洁无闲置设备车间地板干净,各工具位置定置,摆放整齐、整洁、无灰尘上班时间无聊天、打瞌睡、玩手机、吃东西、打闹现象。工作台、桌放在定置区域台面无灰尘、油污、废料、废渣及与工作无关的物品台面物品、物件、工具、器具定置摆放、标识明确物料盒中无混料,工/器具与物料无混放堆放 4物料周转物料周转按照【物料周转通用工艺】执行防护。元器件、单板等易损物料不能无防护及标示,不能堆叠在一起轻拿放,不能有异物掉落各单板、元器件上,防止损伤物料筐、纸箱等叠放高度不能超过 2米周转空插框、组件插框时需要垫纸皮或者软包垫做防护一个物料筐多种物料时,一定要正确码放,按类分开放置 5工装工具所需工装工具是否齐全工装工具标识是否清晰,是否在校验期内工装工具仪器参数是否符合工艺要求工装工具仪器校验要求与记录 6看板管理员工是否清楚当天质量宣传看板内容,明确改善措施 7操作规范是否按相关要求正确使用工装工具机柜、成套线缆标识卡填写是否清晰、完整配电物料安装是否正确电批、十字批批头与工艺要求一致电批力矩经过校准且在工艺要求范围内线缆加工不符合工艺要求线缆端子压接方法和效果是否符合工艺要求结构件二次加工是否按设计工艺要求进行处理异常问题是否按要求进行反馈、处理物料放置是否符合质量保证与安全要求拆卸下来的盖板是否按要求垫软包垫扎线不符合【扎线通用工艺规范】要求 8质量保证产品经过检验后再次出现的问题,包括:测线、入库、发货 9设计规范设计有误,如BOM 清单、接线图、安装图、结构图、结构件注:工艺部各 PE每天巡检文件编号:DH-JL-PT-016 4 月工艺稽查问题汇总序稽查人员巡检要点抽查部门责任人日期问题描述 1韦文明车间地板干净,各工具位置定置,摆放整齐、整洁、无灰尘整机吴思达 地面扎带头、线头未清理 2韦文明原材料、半成品、成品、不合格品整齐、合理放于定置区域内、6S标识明确整机吴思达 前工序物料存放区(详见图片) 3韦文明拆卸下来的盖板是否按要求垫软包垫整机吴思达 产线上机柜盖板之间的叠放大多没有垫软包垫 4韦文明物料放置是否符合质量保证与安全要求 F3仓储薛宇飞 单板配料时未做防护,且堆放。(B03020133 ) 5韦文明异常问题是否按要求进行反馈、处理整机曾慧 沈山线兴城站电池屏柜内线缆短(相应还有其他 4个站的电池屏) 6韦文明异常问题是否按要求进行反馈、处理整机温勇 信号电源晃新西站电二左边***上的接地螺栓螺母上不了,原因是螺栓上的螺纹有明显焊渣 7韦文明生产过程中图纸放置位置是否合理整机胡友维 图纸摆放不整齐、凌乱且被工具压着 8韦文明台面物品、物件、工具、器具定置摆放、标识明确整机胡友维 工具散乱无定位 9韦文明生产过程中图纸放置位置是否合理整机潘文健 图纸凌乱摆放在门架上 10韦文明台面物品、物件、工具、器具定置摆放、标识明确整机潘文健 工具与出库单、结构件、线缆混放在一起 11韦文明生产过程中图纸放置位置是否合理整机田杨 图纸与工具、线缆散乱摆放在插框里 12韦文明台面物品、物件、工具、器具定置摆放、标识明确整机田杨 工具散乱无定位 13韦文明扎线不符合【扎线通用工艺规范】要求整机胡学满 扎线不符合【扎线通用工艺规范】 14韦文明车间地板干净,各工具位置定置,摆放整齐、整洁、无灰尘整机胡学满 线头未清理、工具未定置摆放 15韦文明生产过程中图纸放置位置是否合理整机胡学满 图纸随意摆放在地上 16韦文明生产过程中图纸放置位置是否合理整机胡学满 图纸散乱摆放在机柜通风框内,各种工具积压 1718 0 2 4 6 8 10 12 14 16 图表标题坐标轴标题作业问题文档问题结构问题次数 1411 所占比例 % % %