放行管理制度(检验和不合格品控制程序).doc

文件状态:
检验和不合格品控制程序
版本号
A0
页次
文件编号
/QP-11
实施日期
2013/2/20
修改日期

编制
审核
批准
1. 目的
对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体进行检验及验证,确保不合格原料不投入使用,不合格半成品不流入下道工序,不合格成品不出厂,对各过程中出现的不合格品进行有效控制。
2. 适用范围
适用于本公司对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体的检验及检验中出现不合格品的控制、过程及成品的控制,包括交付后出现的所有不合格品。
3. 职责
:制定《原料检验标准》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》、《包材检验标准》和《检验操作规程》,对原料、半成品、成品、包材进行检验,并判定、评审、跟踪处理结果。
:负责过程的自检、互检,对不合格品的处置。
:不同状态的进仓物品分开和隔离存放,并保持标识清楚、正确。
:对所采购的不合格品、交付后的不合格品与供应商沟通,做出改善。
:与客户沟通,提供客户的具体要求,提供客户的样板或与客户共同封
板。
4. 工作程序
《原料检验标准》、《包材检验标准》、《半成品检验标准》对进料及半成品进行检验,填写《原料检验报告书》、《检验报告书》。因生产急需未能及时检验或检验进行中,生产部急需使用应填写《紧急放行申请表》,经质检部长、技术部长签字,总经理同意后方可生产。但成品必须经检验合格方可发货。

,由检验员按《原料检验报告书》、《检验报告书》中不合格内容反映给质检部长,填写《不合格品(项)处理单》中的“不合格描述”,质检部长签署不合格品的“处理意见”,递交供应部或业务部,质检员对不合格品进行跟踪处理;
:退货、挑选、让步接收。
退货:由质检部判定后,需要退货的由供应部联系供应商处理或办理退货,造成本公司损失的由供应部向供应商索赔;客户自带物料由业务部联系客户沟通协调解决,仓库协助办理退货手续。凡是原料或包装材料有严重不合格时,供应部要填写《不合格品(项)处理单》中的
“不合格事实描述”,要求供应商回复“原因分析”、“采取纠正和预防措施”,质检部对下次进货进行跟踪检验、验证并将结果填写在《不合格品(项)处理单》中的“验证结果”栏中。
挑选:因急需等原因需挑选时,由检验员提供挑选标准,挑选后合格的物料入库,挑选出的不合格品作退货处理(见上述a)。
让步接收:物料质量虽有轻微瑕疵,但不影响产品质量且生产急需时,需要让步接收。让步接收的原料应报技术部长批准,并制定让步接收的生产工艺及注意事项。让步接收的包装材料应报质检部长批准,并制定让步接收的措施。
:依水质检验标准每天进行检验,填写《反渗透水检测记录》。
:微检员分别对各车间环境进行监测,填写《车间空气质量检验报告》,对人员进行涂布试验,检查细菌总数并填写于《检验报告书(微检)》;
:现场质检员依《产品质量跟踪表》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》对现场进行巡检,填写《生产控制表》,如