2017年菏泽市政协办公室.doc

2017年菏泽市政协办公室
部门预算
菏泽市政协办公室
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况

一、部门主要职能
菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门,为一级预算单位,主要职能如下:
(一)负责市政协机关日常工作事务。
(二)负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。
(三)负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。
(四)负责对省政协办公厅的联系,做好对县区政协的联系与指导工作;负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。
(五)协调服务各专门委员会的工作;服务机关专题调研活动。
(六)协助机关党委做好党建工作;负责权限范围内的人事监察和群团工作;负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。
(七)负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作;负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。
(八)负责市政协机关后勤保障工作、接待工作,做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。
(九)完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
市政协办公室的部门预算包括市政协机关预算,没有二级预算单位。
第二部分
2017年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款

一、一般公共服务

一般公共预算
政协事务

政府性基金预算
行政运行

国有资本经营预算
一般行政管理事务

二、财政专户管理资金
委员视察
50
三、事业收入
参政议政
50
四、事业单位经营收入
二、社会保障和就业支出

财政对基本养老保险基金的补助

财政对失业保险基金的助

三、医疗卫生与计划生育支出

五、其他收入
医疗保障

行政单位医疗

四、住房保障支出

住房改革支出

住房公积金


本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转







收入总计

支出总计

(经济分类科目)

单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款

一、工资福利支出

一般公共预算
在职人员工资

政府性基金预算
养老保险

国有资本经营预算
医疗保险

二、财政专户管理资金
失业保险

三、事业收入
二、商品和服务支出

四、事业单位经营收入
在职人员公用经费

五、其他收入
小汽车燃修费
9
工会经费

三、对个人和家庭的补助支出

住房公积金

离退休人员公用经费

四、其他资本性支出
20
办公设备购置
20
本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计

支出总计

表3. 2017年收入预算表
单位:万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算