2017年全县审计项目计划安排表.doc

2017年全县审计项目计划安排表

项目名称
项目计划内容
财政审计
国家重大政策措施落实情况跟踪审计
本级预算执行情况和地方税收征收管理审计
县直部门预算执行情况审计
扶贫专项资金及精准扶贫帮扶资金专项审计
城镇保障性安居工程跟踪审计(审计署统一组织)
省以下财政资金信息化管理挂点审计调查(省审计厅统一组织)
财政惠农补贴“一卡通”资金和村级使用惠农资金专项审计(省审计厅统一组织)
序号
1
2
3
4
5
6
7
计划属性
必审
必审
必审
必审
必审
必审
必审
安排数
1
2
3
1
1
1
8
完成时间
每季度末
5月底前
5月底前
8月底前
3月中旬
2月底前
6月底前
被审计单位名称
相关部门单位
县财政局、地税局,审计调查人民银行、国税局等
县城建局、司法局、水利局
县扶贫和移民办等,延伸审计相关乡(镇)
县房管局等相关单位
县财政局等相关单位
县财政局等相关单位
审计要点
关注资金管理使用是否合规合法,重点关注政策、资金、项目“三落地”情况。
财政资金收支真实性、绩效性,安全性,掌握债务平台运行完整明细收支数,“三公”经费预算数。
单位预算执行的有效性,分析原因,查找问题。
各乡(镇)资金使用、项目实施完成情况。
关注资金、政策落实,目标实现及上年审计整改情况。
了解省以下财政资金管理情况,关注未建设信息系统或建而未用等情况
关注资金发生数的真实性,涉农村级财政资金使用的合规性和是否到位情况。
审计要求
每季度向县政府和市审计局财经科提交汇总审计报告。
向市审计局、县政府提交审计结果报告,代县政府向人大提交审计工作报告。
审计结果在县预算执行情况审计报告中单独反映。
2016年全县涉农资金整合和项目安排情况。
向市审计局提交审计结果报告。
2017年2月向市审计局提交审计报告。
2017年6月底向市审计局、县政府提交审计报告。

项目名称
项目计划内容
财政审计
财政财务收支审计
政府投资项目审计
经济责任审计
企业审计
民生专项资金审计
住房公积金筹集、管理、使用情况(市审计局统一组织)
“三公”经费专项审计调查
《飘扬的红领带》编演经费专项审计
序号
8
9
10
11
12
13
14
15
计划属性
必审
必审
必审
必审
必审
必审
必审
必审
安排数
1
1
1
13
2
13
2
6
完成时间
9月底前
3月底前
11月前
12月前
12月前
(13人) (若干)
9月底前
12月底
被审计单位名称
住房公积金管理中心
相关部门单位
县文广新