质量体系文件控制程序.doc

文件更改履历表
*******有限公司
文件控制程序
文件编号
**-QP-423-01
编制日期
2015-01-01
版本/状态
A/0
页码
版本状态
更改章节
更改事项
更改部门
更改人
更改日期
编制/日期
审核/日期
批准/日期
1 目的
依据标准要求,对与本公司管理体系有关的文件及资料的管理做出规定,确保文件系统处于受控状态,使公司的管理体系处于有效文件的控制下进行正常运作。
注:有效文件是指按规定编制、审核、批准,并按规定的途径与方式传递的文件。
2 适用范围
本程序适用于公司管理体系文件如:质量手册、程序文件、作业指导书、图样、外来资料及其有关文件的管理。
3 引用文件
下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。凡注明日期或版次的引用文件,其后的任何修订版本都不适用于本文件;凡不注明日期或版次的引用文件,其最新的有效版本适用于本文件。
4 工作职责
质量保障部为本文件的归口管理部门。负责管理体系文件系统的管理。
各部门负责在用文件的控制管理。
总经理对文件的有效性负责。
5 程序要求
文件的分类及编号方式
文件的分类
文件的分类如下图:
图1 文件化标准体系结构
文件的编号方式
a)质量手册
**
-**
质量手册代号
公司名称代号
发布年份代号
-20XX
b)程序文件
**
-**
程序文件代号
程序所在过程
-XXX
-XX
登记顺序代号
程序所在过程:属于GJB9001B-2009标准中的423过程,即用“423”表示,……以此类推
登记顺序代号:01、02、03……以此类推
c)三级文件
1)管理标准
**.
G.
管理标准代号
公司名称代号
登记顺序代号
XXX.
20XX
发布年份代号
Q/
企业标准代号
登记顺序代号:001、002、003……以此类推
2)一般技术标准:检验规范、仪表操作规程、设备操作规程
**.
XX.
技术标准代号
登记顺序代号
XXX.
20XX
发布年份代号
Q/
技术标准代号:JY-表示检验规范 YB-表示仪表操作规程 SB-表示设备操作规程
3)外来资料
**.
OD.
技术标准代号
外来资料代号
X.
XXX
登记顺序代号
Q/
X
更改次数代号
外来资料代号:A-表示材料类 B-表示设计类 C-表示产品类 D-表示管理类 E-表示其他类
登记顺序代号:001、002、003……以此类推
更改次数代号:A-表示第一次更改 B-表示第二次更改 C-表示第三次更改……以此类推
注:外来资料可包含法律法规、国标、军标和行业标准、计算机软件、顾客提供的图纸和技术文件,上级下发的与质量有关的文件等。
文件与资料的编写、审核、批准
质量手册的编、审、批:质量手册由质量保障部负责组织编写,管理者代表负责审核,总经理批准后发布。
程序文件的编、审、批:管理者代表负责分配给各程序归口部门编写与之相关的程序文件,经有关部门会审,由管理者代表批准后生效。
三级文件类的编、审、批:各部门根据工作需要,编写相应的作业指导书