14不合格品控制程序.doc

1 目的:
为了确保不符合产品要求的产品得到识别与控制,防止其非预期的使用和交付,特编制本程序。
2 适用范围:
适用于本公司所有不合格品的控制。
3 职责:
生产部品管负责本程序的实施与控制。
生产部负责不合格半成品、成品和顾客退回产品的标识与处置。
财务部仓库负责库存不合品的标识与处置
管理部负责不合格产品的对外联络工作。
4 程序内容:
不合格原物料的控制:
识别:
a. 财务部仓管人员在进料检验或库存盘点时,如发现不合格原物料,应及时进行明确标识——张贴红色不合格标签,或者放置于不合格品区域。同时,开具《不合格品处理单》。
b. 在生产线上发现不合格原物料时,班组长应及时通知仓管人员进行确认,若确实为不合格品,则应退回仓库,重新换发。并由仓管人员开具《不合格品处理单》。
评审:
生产部经理负责对不合格品进行评审(必要时可召集相关部门共同进行),提出处置方案,记录于《不合格品处理单》中,必要时,可报请总经理批准。
处置:
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a. 退货;
b. 降级使用;
c. 部分使用;
d. 报废(仅针对因本公司原因造成的原物料不合格的情况)。
,由管理部采购根据《不合格品处理单》上的处置方案联络供方办理相关手续。若为降级使用或部分使用时,必须在相关记录和产品上明确标识。
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在生产过程中,无论是操作人员自检、生产主管巡检,还是品管人员专检时发现的所有不合格品均应及时隔离,并作出明确的不合格标识,同时要求操作人员进行生产调整,直到产出合格产品。有批量或超出正常数量范围的不合格品产生时,应由生产班组长记录于《不合格品处理单》中。
评审:
生产部经理负责对不合格品进行评审(必要时可召集相关部门共同进行),提出处置方案,记录于《不合格品处理单》中,必要时,可报请总经理批准。
处置:
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a. 返工或返修;
b. 降级使用;
c. 改为他用;
d. 报废。
,应重新安排检验,并做好检验记录。
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不合格成品的控制
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在成品检验时发现的不合格品及顾客退回