不合格品处置管理制度.doc

安徽方圆机械有限公司
文件编号: AHFY-QT-2014-037
版次: 第2次修改
页次:
不合格品处置管理制度
发行日期: 2014年8月4日

为防止不合格品的误用,确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂,本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。

本程序适用于本公司从采购产品进厂到成品出厂全过程的所有不合格品的管理。

、最终检验发现的不合格品、顾客退回的不合格品下处置结论。
2品管部负责进货不合格品的标识、隔离和处置。
3品管部负责不合格品处置,负责工序、自验和顾客退回的不合格品的标识、隔离以及个别不合格品的评审。
4品管部负责对工序发现的批量性不合格品下处置结论。
5品管部负责不合格品的统计和分析。

1不合格品的处置方式为:
        
2不合格原材料(外购件和外协件)的处置
,凡经检验人员判定为不合格的原材料,由检验人员确认标识,在“外协/外购件检验报告”上注明不合格,并填写“不合格品处置单”,由物料部仓库办理退货或换货手续。
安徽方圆机械有限公司
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不合格品处置管理制度
发行日期: 2014年8月4日
b. 生产车间在使用过程中发现原辅材料、外协、外购件的不合格品,需经过品管部检验员检验、确认,然后进行标识和隔离,并由采购部门通知供应商过来进行处理。
一般情况下, 物料部应办理退货或换货手续。
3 生产过程中和最终检验不合格品的处置
,能够在工序内进行返工的,由操作者自行返工,若流到下一工序,由上一工序支付下一工序返修费用20元/件,返工后的产品经重新检验合格后进入正常生产流程,不必记入返工(修)记录。
,交由检验员处理,检验员根据不合格品的现象和潜在影响下处置结论,对于A类问题出不合格品评审表,由技术部、品管部及生产部签署处理意见,经分管领导及总经理签字同意可实施;对于B类问题,由由技术部、品管部及生产部签署处理意见,经分管领导签字同意可实施;对于C类问题,由车间签署返修方案,经分管领导签字同意可实施。
,由检验员标识,并填写“不合格品处置单”上交质量主管,并报品管部部长,由部长组织作出处置结论,有关部门按照处置结论进行处置,并由检验员跟踪验证结果。
,检验员应及时通知部门相关主管,由主管组织相关人员进行现场处置,不能及时处理的要报告部长,由部长决定是否有必要停产以纠正问题。
,检验员填写“返工(修)记录单”传递给生产车间,在零件上挂“返工”或“返修”牌,由生产车间进行返工或返修,返工后的产品须经检验员重新检验合格后流入生产线,并填写“返工(修)检验记录单”。
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