产品追溯管理程序.doc

产品追溯管理程序.doc内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
编号:P--1-2015-0
产品追溯管理程序
2015年 1月 27日发布 2015年 1月 30日实施
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司质量安全管理系统发布
审批单
审核单位
审核人
质量安全管理系统
武建林
靳义
马利军
批准单位
批准人
质量安全管理系统
王艳松
前言
本程序为规范产品追溯过程,当出现紧急情况时能够实现全链条有效追溯,将损失降到最低可接受水平。
本文件由标识及可追溯过程提出,质量安全管理系统归口管理,适用质量安全管理系统、营运管理系统、奶源管理系统、销售管理系统。
本文件主要起草人:武建林、张文莉、姚雷、张艳良、谢晓艳、徐迎莹、刘永涛、张丽、徐峰、孙彩红、张庆峰。
本文件主要起草单位:质量安全管理系统。
本文件为第一次发布。
目录
1 概念定义 4
2 职责 5
3 追溯工作标准 5
追溯管理总要求 5
追溯系统的定期演****6
追溯误差的规定 6
常规追溯操作标准 6
追溯过程注意事项: 7
产品追溯管理程序
1 概念定义
可追溯:追溯可考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。(摘自ISO9000质量管理体系基础和术语)
释文:在原辅料供应、生产管理、仓储物流、营销相关业务环节,采取合适的软硬件技术手段,实时记录产品信息,可通过查询随时跟踪产品的生产状态、仓储状态和流向。其中从产品的原料供应开始到产品发到分仓或分公司、一级经销商处,定义为一级追溯;再从一级追溯环节,将产品发到下一级经销商处或终端卖点,定义为产品二级追溯。
2 职责
工作项目
质量安全管理系统
奶源管理系统
营运管理系统
销售管理系统
其他系统
可追溯策划
★
△
△
△
△
原奶追溯
△
★
△
/
△
原辅料
△
/
★
/
△
生产过程
△
△
★
△
△
产品检验
△
△
★
△
△
销售终端二级追溯
△
△
△
★
△
培训与演练
△
★
★
★
△
追溯有效性验证
★
△
△
△
△
以下职责中图示释义: ★主责; △协同。
表1:职责表
3 追溯工作标准
追溯管理总要求
基于全产业链各环节标识管理标准,产品追溯实现从原奶供方(原辅料)至产品销售信息(二级经销商)的追溯。
(1)正向追溯:能够准确追溯至产品批次从原奶供方(原辅料)追溯至经销商全程;
(2)反向追溯:能够准确追溯至产品批产品从终端售点追溯至原奶供应商(原辅料)全程;
(3)追溯时间要求:从信息接收开始至准确追溯至经销商或原料(原奶)供应商所用的时间在2小时内;
(4)追溯成功率:在规定时间、规定的误差范围、规定的追溯内容全部追溯得出结果视为追溯成功。
追溯系统的定期演****br/>为了验证可追溯系统的完整性、连续性需要进行追溯演****br/>奶源系统:奶源系统针对原奶供应商、饲料、兽药、清洗、挤奶、贮存、运输全过程开展追溯演****每季度至少组织一次不少于2个批次。
营运系统:营运系统针对所管辖工厂开展追溯演练,至少确保每季度覆盖全部工厂,追溯至少包含正反向追溯全部内容
。
销售系统:针对市场(只针对二级追溯试行市场)、分仓环节的追溯演****每季度至少进行一次不少于2个批次。
追溯误差的规定
营运系统可根据工厂实际情况制定相应误差内容,且误差内容必须有可支撑性内容说明其合理性。
常规追溯操作标准
各环节产生的记录详尽程度应满足相应的追溯要求。具体要求见附件1《追溯操作标准》。
追溯过程注意事项
(1)确认奶车的奶量,进入暂存罐定容的奶量,净乳后进入奶仓的定容奶量及相应的转换时间;
(2)确认车间从此定容后的奶仓调奶的次数及分别用于哪些品种,各用了多少量,供料前的批次,供料量是多少;
(3)追查每个半成品供料批次所用的原料的量及相应的生产日期、到货日期;
(4)确认每个供料批次的供料时间、灌装机号、生产类型;
(5)入库件数能否与供料量匹配;
(6)有无菌罐的单位要确认再此批次供料期间进入无菌罐的数量
;
(7)此产品批次入库产品数量与出库分销数量能否对应上,确认分销地点、件数、派车牌号;
(8)对于漏奶严重的产品要注意每个批次的退库情况;
(9)工厂演练需从原辅料(原奶)入厂追溯至一级经销商(工厂内部追溯可追溯至配送中心,涉及到系统层面追溯工厂需要通过配送中心追溯至经销商)。产品调拨至其他事业部时,产品生产单位(物流处)需向调拨单位(物流处)收集发货信息(产品调拨接收单位需配合进行发货地的追溯),以保证追溯的完整性。
附