内审报告.doc

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内部质量审核报告
编制人:日期:2014年7月8日
批准人:日期:2014年7月8日
2014年内审审核报告
QR--06
审核目的:验证本公司所建立的质量管理体系是否持续符合ISO9001:2008标准要求;是否持续满足本公司实际需要;质量管理体系文件是否持续适宜,以确保第三方审核顺利通过。
审核范围:质量管理体系所有的要求,覆盖本公司所有部门,覆盖产品行李带、拉紧带的生产及涉及部门.
审核依据:ISO9001:2008标准,质量手册(第A版),程序文件(第A/0版)及其他质量管理体系文件、合同、行业法规。
审核组成员:
审核组长:
审核员:
审核日期:2014年7月7日—7月8日
受审核部门及人员:总经理、各部门负责人及包装车间
审核概况:
本次审核共分二个小组,历时二天,根据审核实施计划的安排,对行李带、拉紧带的采购、包装以及所涉及的部门进行了现场审核。审核的基本方法为抽样,因此具有一定的风险性和局限性,审核中仅能检查样本。审核员在抽样过程中尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险,通过看、问、听等方式取得公司质量管理体系运行的有效与不足的证据。共开具不符合报告1项,均为次要不符合项,见《不符合报告》。
审核综合评价

体系文件能符合ISO9001:2008标准,国家、行业法律法规的要求,本公司质量体系运行不存在系统或区域失效,质量管理体系运行基本有效。
(2)质量管理体系文件能适应本公司产品,过程特点和公司实际,本公司质量管理体系是适宜的。
(3)公司的质量方针与公司的宗旨继续适应,并体现了二个承诺和一个框架要求质量管理八大原则的思想,各部门都制订了分目标并得到实施。

公司领导都具有强烈的质量意识和竞争意识,质量管理工作思路清晰,体系运行符合标准要求。
质量管理体系文件2012年8月进行培训学****各部门都对ISO9001:2008标准要求有了初步的理解。
体系有效性评价
从本次审核的情况来看,本公司质量管理体系能符合公司策划的安排,基本符合ISO9001:2008标准要求,符合公司实际运行需要的持续改进的需要。
本公司根据企业发展要求,自2012年6月贯彻ISO9001:2008标准以来,企业自我改进的机制已建立,现通过内部审核基本实现了质量目标要求。
审核结论
本公司根据08版要求运行的质量管理体系过程策划符合企业运行实际,且质量管理体系运行持续有效,符合ISO9001:2008标准的要求,自我完善的机制得到完善和巩固,能确保企业内外环境变化的要求。对外包过程控制符合要求。
但中层管理人员对体系文件学****理解不深,需进一步学****加深理解。
纠正措施
对于审核发现不合格项,由责任部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施,消除不合格,并应识别潜在不合格的因素,采取预防措施。纠正措施要求在10天内完成,由审核员进行跟踪验证。
审核报告颁发
本次审核涉及部门。
附件
首、未次会议签到表,审核计划,现场审核记录。
审核组长:
日期:2014年7月8日