关于广州市民兵预备役训练基地.doc

广州市民兵预备役训练基地
2013年部门预算
 
目录
第一部分广州市民兵预备役训练基地概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
二、收入预算总表(预算02表)
三、支出预算总表(预算03表)
四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)
五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算10表)
第四部分 2013年公共专项支出预算安排情况说明
第一部分广州市民兵预备役训练基地概况
一、广州市民兵预备役训练基地主要职能
(一)、贯彻执行部队和地方政府的有关方针政策;负责市民兵预备役部队进驻基地训练时的组织、指导、协调、训练、检查、考核验收、达标评比等工作;以及专职武装干部、基干民兵的政治工作。
(二)、协助广州警备区做好市民兵武器弹药仓库的管理工作,为我市国防后备力量提供各种保障。
(三)、负责我市大学、中等学校学生的军事训练工作,并负责提供保障工作。
二、部门预算单位构成
广州市民兵预备役训练基地设事业单位1个,其中:财政核拨事业单位1个。
纳入广州市民兵预备役训练基地2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
广州市民兵预备役训练基地
财政核拨事业单位
2
3
4
三、部门人员构成
广州市民兵预备役训练基地总编制人数22人,在职实有人数20人,其中事业编制20人;离退休人员6人,其中退休6人。
第二部分 2013年部门预算安排安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
,其中:,%;。
二、2013年收入预算情况说明
,其中:,%;,%。
三、2013年支出预算情况说明
(一)支出预算总体情况
,包括:,%,其中:,,;,%,其中:,一次性专项支出45万元。
按支出预算的功能分类,包括:,%;,%;,%;,%;,%
。
(二)公共财政预算资金支出预算情况
1、支出预算规模变化情况。,,其中:,;,。
2、支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:%;社会保障和就业(类)%;社会保障和就业(类)%;医疗卫生(类)医疗保障(款)%;住房保障支出(类)%;其他支出(类)其他支出(款)%具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款),,%,主要原因:一是发放基数(上年职工年平均工资)增加,二是增加了三年达标奖励费支出。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),,%,主要原因:离退休职工工资调整。
(3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款),,%,主要原因:临时工社保费缴费基数调整。
(4)医疗卫生(类)医疗保障(款),。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款),,