检测实验室2017年度内部审核资料汇编.doc

受控
质量管理体系内部审核资料汇编
南京长江检测有限公司
2017年7月
目录
关于开展2017年度质量管理体系内部审核的通知 3
质量体系2017年度内审计划 4
关于任命内审组长和内审组成员的通知 5
质量体系2017年内审实施计划 6
内审首次会议签到表 7
内审末次会议签到表 8
不符合项报告 9
内部审核报告 10
关于开展2017年度质量管理体系内部审核的通知
公司各部门:
为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性,进一步规范检验检测行为,提高检验检测质量。根据《检验检测机构资质认定评审准则》国renew实函【2016】33号和《计量认证评审准则》及《质量手册》等体系文件的有关规定,决定开展2017年度质量体系内部审核活动,现将有关事项通知如下: 
 一、组织机构 
本次内审组长为XXX,下设1个检查小组,由XXX负责,组长负责审核范围内的审核工作。 
 二、审核时间 
2017年7月10日全天
 三、参加人员: XXXX 
 四、要求 
    1. 高度重视。各岗位、人员要把本次内审工作作为检验近一年来质量管理体系运行效果和今年组织、人员变化的适应性的契机,认真做好省局的资质认定监督评审的准备,从思想上高度重视,积极支持和配合内审组做好审核工作。 
2. 内审人员要加强学****提高对准则和质量管理体系的理解程度,本着“客观公正、实事求是”的原则,认真进行审核,切实发现质量管理体系及运行中存在的问题,以不断改进中心的质量管理体系运行水平。 
3. 对于审核中发现的问题,责任部门、责任人要及时制定纠正措施,按照规定的时限纠正到位。 
请部门按2017年度内审实施计划要求做好准备,保证内审活动顺利进行。 
 
特此通知。 
                                                            南京长江工程检测有限公司
                                              二O一七年二月十五日
质量体系2017年度内审计划
编号:JL2017-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性,为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素(体系覆盖范围内)
审核准则
检验检测机构资质认定评审准则,本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长:XXX 组员: XXX XXX
实施项目及要点
时间
负责人
备注
编制内审检查表
6月下旬
开展质量体系内部审核
7月10日
不符合项纠正
7月上旬
审核报告
7月上旬
跟踪验证
7月中旬
编制: 审核: 批准:
时间:2017-2-15 时间:2017-2-15 时间:2017-2-15
关于任命内审组长和内审组成员的通知
1、应保持内审活动的独立性和公正性。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责,即内审员不能审核自己的工作。
2、内审员应遵循以下审核原则:
(1)道德行为——职业化的基础;
信实、正直、保守秘密和谨慎是内审员的基本素质。
(2)公正表达——内审员具有真实、准确地做出报告的义务。
(3)审核发现。审核结论和审核报告准确地反映了审核活动。内审员必须报告在核审过程中所遇到的明显的障碍以及在审核部门之间没有解决的或分歧的意见。
(4)预期的职业考虑——在审核中,内审员应具备勤奋的精神并具有正确判定的能力。
(5)独立性——内审员应将审核结论建立在公正和客观的基础上。
内审员应独立进行审核的活动并且不带偏见,没有利益上的冲突。内审员在审核过程中保持客观的评价来保证审核发现和结论建立在证据的基础上。证据是在质量体系审核过程中获得可靠和可以得到审核结论的合理基础。审核证据是可以验证的。由于审核是在规定时间内并在有限资源的条件下进行的,因此它是建立在可用信息的取样基础上的。适当地取样与对审核结论的信心是密切相关的。
3、内审组长应由具有一定组织、管理、沟通、协调能力,有业务、经验的内审员担任。
任命本次内审组长为:XXX 内审员:XXX XXX
编制: 审核: 批准:
时间: 2017-2-15 时间: 2017-2-15 时间: 2017-2-15
质量体系2017年内审实施计划
编号:JL2017-02
审核组长:XXX 内审员: XXX XXX
审核目的:检查公司的运行是否具有有效性,是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证资质认定的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相符的内容,按评审准则的要求加以完善。
审核范围:所有部门和全部要素
审核日期:2017年7月10日
审核准则:计量认证/资