黑龙江省三江国家级自然保护区管理局.doc

黑龙江三江国家级自然保护区管理局
2017年部门预算
目录
第一部分部门概况
第二部分 2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律和方针政策法规;
2、制定自然保护区和各项管理制度,统一管理自然保护区;
3、调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护区内的自然环境和资源;
4、组织或者协助有关部门开展自然保护区和科研研究;
5、进行自然保护区的宣传教育;
6、在不影响自然保护区的自然环境和自然淘汰的前提下,组织开展参观、旅游等活动。
二、机构设置(部门预算单位构成)
三江自然保护区内设办公室、保护科、计划财务科、人事科、科研科、宣教科、多种经营科、防火科、病防站、珍稀动物救护站、湿地生态系统定位研究站、森林公安局等12个职能科室,下设抓吉、海青、永发、四合、清水河、鸭绿河、银川7个管理站,以及荷花泡、姜明礼岗、马圈岛、瓦盆窑等19个管护点。
三、人员构成
三江自然保护区是隶属于佳木斯市市政府参公管理事业单位,人员编制90名,其中:行政编制12名,事业编制78名,全部在岗职工总人数168人,其中: 参加养老统筹人数(退休职工)5人,在职职工人数87人,雇佣管护人员 55人,临时工14人。
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支总表(见附表)
二、部门收入总表(见附表)
三、部门支出总表(见附表)
四、财政拨款收支总表(见附表)
五、一般公共预算支出表(见附表)
六、一般公共预算基本支出表(见附表)
七、“三公”经费财政拨款支出表(见附表)
八、政府性基金预算支出表(见附表)
九、政府性基金预算经济分类支出表(见附表)
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:,上年结转13000元;支出包括:,其中,;;;
。2017年收支总预算14,677,。
二、收入预算情况说明
,其中:社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),农林水支出(类)林业(款)行政运行(项),农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项),农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)500000元,农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)300000元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。,%;上年结转13000元,%。
三、支出预算情况说明
2017年支出预算 元,其中:基本支出 元,%,项目支出 元,%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
。收入
(,上年结转13000元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),农林水支出(类)林业(款)行政运行(项),农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项),农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)500000元,农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)300000元;基本支出 8166620