2017版经销公司三标一体化程序文件模板.doc

编号:NJCS/QEO-CX-2017
版次:A/0
发放号:01
受控状态:þ受控o非受控
质量、环境和职业健康安全
一体化管理手册
[依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001:2015标准]
[依据GB/T 24001-2015 idt 14001:2015标准]
[依据GB/T 28001-2011 标准]

编制:
审核:
批准:
2017年9月8日发布 2017年10月8日实施

南京昌盛实业有限公司发布
质量、环境和职业健康安全程序文件
日期
版次
项目摘要
编写部门
审核
批准
2017-09-08
A/0
依据GB/T 19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求所制定。
综合部


注释:本文件的任何修改,均应更新此审批页。
目录
NJCS/QEO-CX01-2017组织环境与相关方要求管理程序 3
NJCS/QEO-CX02-2017风险和机遇管理程序 5
NJCS/QEO-CX03-2017环境因素识别与评价管理程序 12
NJCS/QEO-CX04-2017危险源辨识与风险评价管理程序 17
NJCS/QEO-CX05-2017法律法规和其他要求管理程序 22
NJCS/QEO-CX06-2017合规性评价管理程序 25
NJCS/QEO-CX07-2017知识管理程序 27
NJCS/QEO-CX08-2017人力资源管理程序 29
NJCS/QEO-CX09-2017基础设施和工作环境管理程序 33
NJCS/QEO-CX10-2017信息交流、协商与沟通管理程序 36
NJCS/QEO-CX11-2017应急准备与响应管理程序 40
NJCS/QEO-CX12-2017文件控制程序 43
NJCS/QEO-CX13-2017记录控制程序 48
NJCS/QEO-CX14-2017采购管理程序 50
NJCS/QEO-CX15-2017产品防护管理程序 53
NJCS/QEO-CX16-2017不合格品控制程序 55
NJCS/QEO-CX17-2017事故、事件和不符合管理程序 60
NJCS/QEO-CX18-2017对相关方施加影响管理程序 64
NJCS/QEO-CX19-2017废弃物管理程序 66
NJCS/QEO-CX20-2017危险化学品安全管理程序 68
NJCS/QEO-CX21-2017节能降耗管理程序 72
NJCS/QEO-CX22-2017职工健康管理程序 74
NJCS/QEO-CX23-2017 组织变更管理控制程序 76
NJCS/QEO-CX24-2017环境监测和测量管理程序 80
NJCS/QEO-CX25-2017职业健康安全绩效测量和监视管理程序 82
NJCS/QEO-CX26-2017管理评审程序 85
NJCS/QEO-CX27-2017内部审核控制程序 88
NJCS/QEO-CX28-2017纠正措施管理程序 92
NJCS/QEO-CX01-2017组织环境与相关方要求管理程序
1 目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责
综合部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
:批准风险和机会的应对措施。
管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序

,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
综合部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
销售部:内部(产品、人员能力、知识、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、