IATF16949：2016程序文件附质量记录表2017版.doc

文件编号:NJBA/CX01~36-2017
版本号:C/0
受控状态:þ受控o非受控
发放编号:BA-001
程序文件
附质量记录表
本文件依据ISO9001:2015及IATF16949:2016编制
编制:
审核:
批准:
南京博爱汽车零部件制造有限公司
2017年9月18日颁布 2017年10月18日实施
目录
文件控制程序NJBA/CX01-2017 4
记录控制程序NJBA/CX02-2017 9
质量管理体系内部审核程序NJBA/CX03-2017 13
管理评审程序NJBA/CX04-2017 17
人力资源管理与培训程序NJBA/CX05-2017 21
持续改进工作程序NJBA/CX06-2017 26
业务计划控制程序NJBA/CX07-2017 33
质量成本控制程序NJBA/CX08-2017 35
质量策划控制程序NJBA/CX09-2017 41
潜在失效模式及后果分析程序NJBA/CX10-2017 56
生产件批准程序NJBA/CX11-2017 67
预防和措施控制程序NJBA/CX12-2017 71
标识及可追溯性控制程序NJBA/CX13-2017 77
信息沟通管理程序NJBA/CX14-2017 82
统计技术与数据分析控制程序NJBA/CX15-2017 87
产品安全与风险控制程序NJBA/CX16-2017 94
顾客财产控制程序NJBA/CX17-2017 96
过程审核程序NJBA/CX18-2017 98
产品审核程序NJBA/CX19-2017 101
偶发事件应急处理程序NJBA/CX20-2017 103
搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序NJBA/CX21-2017 106
生产过程控制程序NJBA/CX22-2017 109
工装控制程序NJBA/CX23-2017 114
设备控制程序NJBA/CX24-2017 118
采购控制程序NJBA/CX25-2017 125
供应商管理程序NJBA/CX26-2017 132
不合格品控制程序NJBA/CX27-2017 139
满意度管理程序NJBA/CX28-2017 142
产品监视和测量控制程序NJBA/CX29-2017 150
测量系统分析控制程序NJBA/CX30-2017 157
监视和测量装置控制程序NJBA/CX31-2017 162
实验室控制程序NJBA/CX32-2017 168
合同评审程序NJBA/CX33-2017 173
设计和开发控制程序NJBA/CX34-2017 193
服务管理程序NJBA/CX35-2017 197
工程变更控制程序NJBA/CX36-2017 202
附:质量记录表 205
文件控制程序NJBA/CX01-2017
1. 目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责
,管理者代表审核,总经理批准。
,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。
、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。
,负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求


凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:
质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。
管理文件:如制度等。
技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。
盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。
因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。
“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。

质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件