一体化管理体系表格.pdf

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特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
河南煤炭建设集团有限责任公司
一体化管理体系程序文件表格
页脚内容0:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
受控文件目录/清单
NOHNMJ/.5/-01
文件名称文件编号
发放范围执行时间份数
受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注
批准人:日期:
页脚内容1:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
发文登记簿
.3/.5-02
文件名称:
发放范围:文号:执行时间:份数:
编号单位份数领用人签字日期备注编号单位份数领用人签字日期备注
页脚内容2:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
收文登记簿
.3/.5-03
收文收到执行承办人
密份
发文机关文件字号文件名称及内容备注
级数
编号时间时间签字
页脚内容3:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
文件借阅登记簿
.3/.5-04
借用归还
序号日期单位文件名称期限批准人借阅人签字备注
目的日期
页脚内容4:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
页脚内容5:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
文件更改登记表
.3/.5-05
文件名称分发号
更改原因
更改内容
需更改内容更改标识更改后内容
更改生效时间审核人
页脚内容6:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
更改办理人批准人
页脚内容7:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
文件归档登记表
.3/.5-06
文件编内容数归档时移交人签接受人签
序号文件名称总数备注
号量间字字
页脚内容8:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
记录清单
.4/.3-01
序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注
填表人:填表日期:年月日
页脚内容9:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
页脚内容10:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
记录借阅登记表
.4/.3-02
序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备注
页脚内容11:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
文件销毁申请书
.4/.3-02
文件
文件形成时间
名称
文件
申请销毁部门
编号
销
毁
理
由
销毁
经办人日期
份数
页脚内容12:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
负责人意见:
审批意见:
申
请
部
门
签字:
签字:
日期:
日期:
页脚内容13:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
环境因素识别评价一览表
编制单位:HEMJ/.-01
评价因子分值
总评
序活动、产发生影响法规相关方能源资源可节约重要
环境因素环境影响价分数
号品或服务频次程度符合性关注程度消耗量程度与否
M
ABCDEF
页脚内容14:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
审核:制表:填表日期:年月日
页脚内容15:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
重要环境因素清单
编制单位:HEMJ/.-02
序号重要环境因素活动、产品或服务环境影响控制计划备注
审核:制表:填表日期:年月日
页脚内容16:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
危险源辨识及风险评价一览表
编制单位:HEMJ/.-03
评价因子分值
序重要
活动、人员可能造成的事故或发生事故人体暴露频事故造成最终危险控制
危险源
或设施事件的可能性L繁程度的后果性分值级别
号与否
ECD
审核:制表:填表日期:年月
页脚内容17:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
重大危险源清单
编制单位:HEMJ/.-04
序活动、人可能造成的
重大危险源控制级别控制计划备注
号员或设备事故或事件
审核:制表:填表日期:年月日
页脚内容18:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
环境管理方案
编制单位:HEMJ/.-05
序
环境因素目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果
号
审核:制表:填表日期:年月日
页脚内容19:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
职业健康安全管理方案
编制单位:HEMJ/.-06
序
危险源目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果
号
审核:制表:填表日期:年月日
页脚内容20:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单
.1/.2-01
序
名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注
号
页脚内容21:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
页脚内容22:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
顾客投诉处理记录
..3、-01
投诉人姓名性别投诉方式联系电话住址
简况
工程名称及地址
被投诉建设单位施工单位
工程简况
维修单位及联系
人、电话
竣工时间工程类型合同价
投
诉
内
容
调查及鉴
定情况
处理简况
处理结果
投诉人意见
页脚内容23:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
经办单位与
办结时间
经办人
页脚内容24:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
管理评审计划
/-01
时间地点
目的
方式
参加人员:
评审内容:
评审输入:(可增加附页)
编制/日期:批准/日期:
页脚内容25:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
管理评审会议签到表
/-02
时间地点
主持人
签到表
单位参加人员签到单位参加人员签到
页脚内容26:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
管理评审会议记录
NO:HNMJ//-03
评审时间评审地点
主持人记录人
评审记录:
管理评审报告
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特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
/-04
评审时间评审地点
评审结果及纠正措施:
起草人年月日
经理审批意见:
年月日
页脚内容28:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
年度职工培训计划表
培训单位:年月日HEMJ/.2/-01
培训对象人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注
管
理
层
操
作
层
职工培训考核记录表
培训单位:HEMJ/.2/-02
序培训班名称培训内容培训对象培训时间主办及教师考核发证情况备注
页脚内容29:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
号人数配合单位考核合格取证取证发证
(人)时间人数人数时间机关
页脚内容30:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐
/.1-01
出厂资产
单数
设备分类设备编号设备名称规格型号设备原值生产厂家所在地备注
位量
日期性质
页脚内容31:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
年月份设备检修计划
检修单位:HEMJ/.1/-02
序号设备名称型号单位数量备注
1
2
3
4
5
6
页脚内容32:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
7
8
9
10
河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处
年月日
页脚内容33:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
设备检修记录
/.1-03
检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员
检修单位:
页脚内容34:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
设备检修验收单
报验单位:年月日HEMJ/.1/-04
设备编号设备名称设备型号
检修内容:
检修结果:
检修人:
验收结果:
验收部门:
页脚内容35:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
设备材料报废处理审批单
/.1-05
设备编号设备名称
设
规格型号增加方式
备
购置日期使用(存放)地点
相
生产厂家状况
关
原值(元)规定折旧年限
信
累计折旧(元)净(残)值
息
处理价格(元)
报废原因:
参设备材料管理处
加
设备器材租赁站
鉴
财务处
定
监察处
单
位
工会
意
见
主管领导意见:
页脚内容36:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
董事长、总经理(设备领导小组)意见:
报批单位:制表:
年月日
页脚内容37:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
低值易耗品登记表
单位:HEMJ/.1/-06
品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注
页脚内容38:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
办公用品机具登记表
单位:HEMJ/.1/-07
品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注
页脚内容39:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
页脚内容40:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
供方调查评价表
/.6-01
产品名称
供方名称
1、是否满足我方要求(质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格)2、
交货期
评价内容
主持人日期
参加人员
记
录
评
价
结
论
审
批
审批人签字:年月日
说
明
本表机电设备部保存
页脚内容41:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
采购物资OHS-E风险评价表
NO:HEMJ/.6/-02
企业名称需求数量
物资名称供货日期
相关HSE信息内容
项目状态
生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/煤安证
安全标签
防护要求
主要成分
包装、储运要求
防爆等级
产生或排放空气污染物质量:SO、NO、CO、CFC等
2X
产生或排放有害废物及数量:重金属、磷及有机物、废油、硫化物
产生或排放影响健康的有害物质及数量:粉尘、苯、***化物、硫化物及
恶臭物质、噪声
不符合人机工程学:强迫体位等
安全性能
1)设计缺陷:强度不够、稳定性差,外露振动部件等;
2)防护缺陷;防护不当,防护距离不够等;
3)带电危害,如带电部位裸露,漏电等;
4)振动危害:机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等;
5)电磁辐射:X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等;
6)造成高温灼伤/低温冻伤:
7)信号缺陷:
8)使用/产生有毒物质:
页脚内容42:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
9)使用/产生腐蚀性物质:
10)使用/产生易燃易爆物质。
评估结论:
HSE是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理体系的简称
页脚内容43:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
合格供方名册
NO:HEMJ/.6/-03
序号合格供方名称产品名称联系电话备注
页脚内容44:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
制表:批准:日期:
页脚内容45:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
供方质量问题反馈表
NO:HEMJ/.6/-04
产品名称、规格供方名称
供方名称记录人
质量问题:
处理意见;
批准人:
页脚内容46:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
施工设备(周转材料)购置申请表
申请单位:经办人:申请时间:2010年月日HEMJ/.6/-05
序号设备(周转材料)名称型号规格单位数量预计使用时间备注
负责人审核意见:审核人:年月日
页脚内容47:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
河南煤炭建设集团施工设备(材料)购置申请汇总审批表
编号:年月日HEMJ/.6/-06
申请单位及申请数量批准购估价
序设备(材料)单申请数
型号规格(万备注
号名称位合计
买数元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
页脚内容48:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
11
12
13
14
15
16
合计
采购合同台帐
NO:HEMJ/.6/-07
序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注
页脚内容49:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
页脚内容50:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
分包工程申请表
NO:HEMJ/.6/-08
工程名
称
内容:
申报人签字:
年月日
评价选择分承包方记录表
NO:HEMJ/.6/-09
页脚内容51:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
分包工程名
称
主持人
参加人员
评
价
内
容
评
价
结
果
审
审批人签字:年月日
批
说本表由供应股保存
明
页脚内容52:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
设备检修计划
检修单位:HEMJ/.6/-10
序号设备名称型号单位数量备注
1
2
3
4
5
6
7
8
河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处
页脚内容53:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
年月日
页脚内容54:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
设备检修验收单
报验单位:年月日HEMJ/.6/-11
设备编号设备名称设备型号
检修内容:
检修结果:
检修人:
验收结果:
验收部门:
页脚内容55:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
施工组织设计审批表
.5/.6-01
工程名称:
施工单位:
会审意见:
编制人:审核人:
日期:年月日日期:年月日
安全科:机电科:
日期:年月日日期:年月日
技术负责人:项目经理:
日期:年月日日期:年月日
注:项目部审批用表
施工组织设计审批表
页脚内容56:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
.5/.6-02
工程名称:
施工单位:
会审意见:
安全生产监察处:工程技术处:
日期:年月日日期:年月日
设备材料管理处:总工程师:
日期:年月日日期:年月日
注:集团公司审批用表
施工措施审批表
页脚内容57:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
.5/.6-03
工程名称:
施工单位:
会审意见:
编制人:审核人:
日期:年月日日期:年月日
安全科:机电科:
日期:年月日日期:年月日
技术负责人:项目经理:
日期:年月日日期:年月日
注:项目部审批用表
施工措施审批表
.5/.6-04
页脚内容58:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
工程名称:
施工单位:
会审意见:
安全生产监察处:工程技术处:
日期:年月日日期:年月日
设备材料管理处:总工程师:
日期:年月日日期:年月日
注:集团公司审批用表
设计交底、图纸会审记录
.5/.6-05
页脚内容59:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
单位工程名称主持单位负责人
参加单位
参加人员
图纸名称或图号序号主要任务及解决意见
参加单位(盖章):
负责人(签字):
施工措施贯彻考核记录表
.5/.6-06
页脚内容60:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
工程名称
施工单位队长
贯彻人员
点
班
点
班
施工人员
(签字)
点
班
点
班
记录人贯彻日期年月日
页脚内容61:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构
检验、测量和试验设备台帐
/.1-01
器具精度出厂购进发放检定检定检定使用部门管理
器具名称规格型号制造厂家类别
编号等级编号日期日期日期周期结果及人员状态
检验员:周期:结果:管理状态:
页脚内容48:.
特别专题一:质量、环境、职业健康安全一体化管理