IECQ QC080000-2017 有害物质、质量及环境管理程序文件.doc

文件编号:SHYEM/QP-2017
受控状态:þ受控o非受控
版本号:C/0
发放编号:YEM-001
2017年5月22日QC 080000:2017标准英文版已于全球正式发布,标准的简体中文版及繁体中文版也同步发行。认证企业可以在2017年9月1号后提出2017版认证申请,现有的HSPM客户,必须在2019年9月14号前完成改版工作,从2018年7月1号开始,将不能再受理2012版的QC080000新客户的申请,也就是必须是按照QC 080000:2017来申请。
编制:
审核:
批准:
颁布日期:2017年09月20日实施日期:2017年10月20日
目录
目录 2
SHYEM/QP-01 文件控制程序 3
SHYEM/QP-02 记录控制程序 8
SHYEM/QP-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序 10
SHYEM/QP-04 产品和服务要求的确定及评审程序 13
SHYEM/QP-05 人力资源管理程序 15
SHYEM/QP-06 设备、设施管理程序 20
SHYEM/QP-07 工作环境和能源使用管理程序 23
SHYEM/QP-08 管理评审控制程序 26
SHYEM/QP-09 信息交流管理程序 29
SHYEM/QP-10 与顾客有关的过程控制程序 31
SHYEM/QP-11 顾客满意度测量程序 36
SHYEM/QP-12 产品和服务的设计和开发控制程序 39
SHYEM/QP-13 外部提供的过程、产品和服务控制程序 43
SHYEM/QP-15 标识和可追溯性管理程序 52
SHYEM/QP-16 产品防护管理程序 54
SHYEM/QP-17 监视和测量设备控制程序 56
SHYEM/QP-18 内部审核程序 59
SHYEM/QP-19 产品的服务和放行控制程序 63
SHYEM/QP-20 不合格输出的控制程序 68
SHYEM/QP-21 分析和评价控制程序 72
SHYEM/QP-22 持续改进控制程序 74
SHYEM/QP-23 纠正和持续改进控制程序 77
SHYEM/QP-24 环境因素的识别与评价程序 80
SHYEM/QP-25 环境运行控制程序 82
SHYEM/QP-26 应急准备和响应程序 85
SHYEM/QP-27 对相关方环境施加影响管理程序 89
SHYEM/QP-28废弃物管理程序 92
附件1:程序文件对应相应标准条款 94
SHYEM/QP-01 文件控制程序
1目的
对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制,确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件,确定QEM体系有效运行。
2适用范围
适用于与QEM体系有关的文件的控制,包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责
《QEM手册》及《程序文件》的编制。
总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
。
。
各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程
见公司流程文件《文件控制管理流程》
5 控制程序
文件的分类和编号
:
1)管理手册;
2)程序文件;
3)管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书;
4)记录(包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等);
5)外来文件(包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等);
6)专门文件(例如《SHYEM化学物质管理体系》)。
文件的编号是为便于对受控文件的有序管理,编号按文件层次递进,易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示:
文件顺序代码
文件分类代码
公司名称代码
1)公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成,本公司缩写为“SHYEM”。
2) 文件分类代码规定“手册”为QM、“程序文件”为QP,“作业文件”为WI,“记录表单”为QR;各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示,如财务部CW、品管部PG等。
3)文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4)对外来文件仍采用原发文编号,对没有编号的外来文件,如果被某部门采用,可由使用部门按规则编号,并登记《外来文件登记表》。