ISO9001：2015文件控制程序QP-10.doc

文件编号:WXHF/QP10-B/0-2018
受控状态:受控非受控
版本编号:B/0
发放编号:
流程性文件
文件控制程序
本体系文件(第二层次)依据ISO9001:2015《质量管理体系—要求》编写
编制:浪潮咨询中心编写组
审核:
批准:
江苏省无锡市红方制品有限公司
颁布日期:2017-11-01 生效日期:2018-01-01
文件控制程序QP-10

对与管理体系有关的文件及资料进行控制,确保各有关场所使用的文件都是有效版本。

适用于管理体系有关的文件的控制。

、更改、控制和管理。
、发放、更改、控制和管理。


:
;
(包括制度、规定);
(包括内部和外部文件);
(国家、地方法律、法规,国际、国家标准、第二方文件)。
。
:公司内部使用的管理手册、程序文件、图纸、作业指导书、工艺、技术文件及标准等与管理体系相关的文件;
:公司外发的管理手册、程序文件与管理体系无直接相关的文件。非受控文件也应进行编号。

建立质量管理体系时,编制质量管理体系文件时对每个文件均需编号,各类文件的编号由办公室依据编号原则制订,具体如下:

WXHF - QP - XX
体系文件代码–层次代码- 流水号

、程序文件由管理者代表组织编制。
。
。

《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准。
,按相关要素由归口责任部门审核,管理者代表批准。
,总经理批准。
,分管副总批准。

。
,办理发放、领用、回收、作废、销毁手续,文件应予以分类,装订成活页册建档管理。
,并根据文件性质迅速分发到有关部门,原稿由办公室归档保管。发放时办理有关手续。各部门对外往来的业务函件、单据由各部门管理。
,由销售部门管理,各部门需转发的应办理转发控制手续。并注意第二方技术性文件的转换。
〈文件发放/回收记录〉上签名,领用注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。分发文件应有不同的分发号,便于追溯。
〈文件发放/回收记录〉,经归口责任部门负责人批准后,发放编有分发号的文件,领用人签字。
,经管代审核,总经理批准后,由代领人代签,分发给第三方的《管理手册》、《程序文件》由管理者代表批准。
,以确保文件是适