ISO9001：2015与顾客有关过程控制程序QP-12.doc

文件编号:WXHF/QP12-B/0-2018
受控状态:受控非受控
版本编号:B/0
发放编号:
流程性文件
与顾客有关的过程管理程序
本体系文件(第二层次)依据ISO9001:2015《质量管理体系—要求》编写
编制:浪潮咨询中心编写组
审核:
批准:
江苏省无锡市红方制品有限公司
颁布日期:2017-11-01 生效日期:2018-01-01
与顾客有关的过程管理程序QP-12

充分了解客户对产品、服务、HSF、环境的要求程序并转化为对公司产品的要求,从而确保满足客户的要求和期望。

适用于对客户采购我公司的产品、HSF、环境有关要求的确定、评审及与客户的沟通。

:负责确定客户的要求与期望,组织有关部门对产品要求进行评审,并负责与客户沟通。
:负责客户样品制作与承认及单价评估。
:负责评审对产品品质、HSF、环境要求的检测能力。
:负责评审产品的生产能力及供货日期。
:负责评审所需采购的物料及供货日期。

: 公司长期有在生产或曾生产过的产品品名。
: 公司未生产品名。


业务对购买本公司产品的所有客户提供相关数据,由业助建立《客户资料表》,详细记录其名称、地址、电话、联系人等,以便更好的服务客戶。


业务接到客户的样品需求通知后,开立《样品申请单》,注明规格、数量及是否需制作承认书,经最高主管审核。有库存的樣品,业务人员从仓库領出转交客戶;如无库存需生產的樣品,则开立《样品申请单》給品管部,由生产配合工程出樣品后交业务,再由业务交予客戶。

,业务把客户承认书制作的要求及其相关的信息发给工程,工程依客户要求提供客户相应的承认书。若客户无具体要求的,工程则按厂内格式编制承认书。
,将样品和承认书转交给业务
送样和跟催
业务將样品和承认书送客户承认,并在一个月内跟催客户将承认书签回,并将承认结果以《样品承认通知单》形式通知工程,并將客户回签之承认书转交给工程留底。

业务接到客户传真﹑电邮﹑影印传真的图面后,如属一般产品则开立《报价表》经最高主管审批。如属新产品,业务将客户的图面以E-MAIL或其它书面的形式转交工程,工程需在两个工作日内做出评估并回复业务部,急件另论。
业务根据工程评估的结果,开始细算成本分析。
若审查时发现有异常,由业务协同工程重新估价作业。
业务经成本分析之后得出的产品单价(成本分析包括原材料、人力、包装、物流、管销、机器设备、材料损耗、产品报废等),打印成《报价表》(如客户有特殊要求需在《报价表》的备注栏注明),由最高主管签核后,发送至客户。
业务对《报价表》进行追踪、与客户协商、讨论;若与客户协商讨论其间,有任何成本单价之机动调整,-。
经业务与客户协商确认无异后,由客户签回《报价表》,或者以下订单/合同形式确认单价。客户回签的《报价表》或