ISO9001-ISO14001新增加环境分析控制程序和组织环境理解与应对控制程序.doc

文件编号:AMLY/QP-01~02
受控状态:þ受控o非受控
版本状态:C/0
发放编号:No:001
《环境分析控制程序》&
《组织环境理解与应对控制程序》
按照ISO9001:2015&ISO14001:2015要求新增加补充两个程序文件
编制:
审核:
批准:
无锡爱玛丽雅化学品有限公司
2017-11-28颁布 2017-12-28实施
文件修订/变更记录表
修订日期
修订者
版本
修订内容
2017-11-27
C/0
按照ISO9001:2015&ISO14001:2015补充《环境分析控制程序》内容
2017-11-27
C/0
按照ISO9001:2015&ISO14001:2015补充《组织环境理解与应对控制程序》内容
环境分析控制程序AMLY/QP-01
1目的:确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部环境和外部环境因素,对其进行有效控制。
2范围:适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。
3权责
、工程部:负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责供应商方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责财务方面内外部环境因素进行识别和分析。
:负责对各部门的内外部环境因素识和分析结果汇总。
4定义
:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5内容
,合格后方可进行。
。
:
,由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素,并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中,按照《文件及记录控制程序》发布。
:识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子:
。
,包括财务因素。
,包括人力资源(含能力、意识)、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。
,例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。
,如决策的规则和程序及组织架构。
:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子:
,例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。
,例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。
,例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。
,例如新领域科技、材料及设备、专利有效期,职业道德准则。
,包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性。
,例如法律法规要求,包括环境法规及行为准则。
:与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况。
SWOT环境因素分析、评价
SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析。
,具体包括但不仅限于:有利的竞争态势、充足的财政来源、良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势等。
,具体包括但不仅限于:设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短