南涧彝族自治县卫生和计划生育局
2016年度部门决算情况说明
第一部分单位基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
南涧彝族自治县卫生和计划生育局主要职能是:贯彻执行上级有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规,结合实际拟定全县卫生和计划生育事业发展规划、相关政策并组织实施。负债协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。承办南涧彝族自治县人民政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作任务介绍
2016年重点工作:制定全县疾病预防控制和突发公共卫生事件应急计划并组织实施,全面推进计划生育服务军等化和公立医院改革工作。完善基层医疗卫生机构运行机制,加强基本公共卫生服务和妇幼卫生项目建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1南涧彝族自治县卫生和计划生育局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制18人,其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
,其中:,%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;,%。,,,,,。
二、支出决算情况说明
,其中:,%;,%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元万元,占总支出的0%。与上年对比*****,主要原因分析*****。
(一)基本支出情况。
。,主要原因是调整人员工资标准。基本工资,,%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、%;;%。
(二)项目支出情况。
2016年用于保障下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标。1、。,主要原因部分项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:,主要用于防治艾滋病工作和地方病防治工作;,主要用于印制基本公共卫生服务材料和制作宣传资料;,主要用于开展计划生育服务工作宣传等办公支出。
2、,分别是;,,,。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,%。,%,主要原因分析:计划生育服务项目支出增加,新农合参合费由原来的每人120元增加到150元,享受养老补助人数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**(相关支出情况);
(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**(相关支出情况);
(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**(相关支出情况);
(类)支出
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