质量程序文件2016版.doc

该【质量程序文件2016版 】是由【夜紫儿】上传分享，文档一共【64】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【质量程序文件2016版 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。程序文件修订状态:0XXX-CX-2017XXXX有限公司质量管理体系文件(依据GB/T19001-2016编制)编写审核批准A0版本修改状态受控状态分发编号:2017-01-01发布2017-01-01实施XXXXX有限公司-1-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017前言为了保证本公司管理体系管理绩效,并持续满足相关法规要求,综合办公室依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和本公司《质量手册》内容组织各部门结合公司实际情况编制了程序文件。程序文件为公司的质量管理法规性受控文件,由各责任部门编写,部门领导审查后报综合办公室汇编审核,经总经理批准后发布实施,任何人未经部门领导批准不得将文件借给本公司以外人员。文件持有者离开工作岗位时,应将文件退还综合办公室,并办理相关手续。-2-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017目录序号文件编号文件名称版本页次1XXX-CX-01文件控制程序A/052XXX-CX-02记录控制程序A/0103XXX-CX-03管理评审程序A/0134XXX-CX-04人力资源控制程序A/0155XXX-CX-05与产品和服务有关要求控制程序A/0186XXX-CX-06采购控制程序A/0227XXX-CX-07内部审核程序A/0248XXX-CX-08不合格输出控制程序A/0279XXX-CX-09不符合纠正措施控制程序A/02910XXX-CX-10风险和机遇应对控制程序A/03111XXX-CX-11组织环境分析控制程序A/03912XXX-CX-12相关方需求和期望控制程序A/04013XXX-CX-13组织知识控制程序A/04214XXX-CX-14设计开发控制程序A/045-3-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017更改履历修修改章节改修改人及修改前内容修改后内容条款号状日期态-4-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017文件控制程序XXX-CX-011目的为对公司管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性,以及各相关场所得到适用文件为有效版本,特制定本程序。2范围适用于公司管理体系文件、规范、管理制度资料以及外来文件控制。,负责体系文件的收集、审查、发放、更改和控制管理。、技术文件的编制、审批、发布、更改和控制;外来文件的接收、标识、传递、保存和管理。、方针和目标及质量手册:对公司所建立的管理体系宗旨和总体描述的文件,是纲领性文件。:根据体系标准要求及公司实际情况,指导相关活动或过程所规定的文件,是实施性文件。:为确保公司对过程的有效策划、实施和控制所需的文件,包括相关的作业文件、管理制度等文件,是操作性文件。:与管理体系有关的国家、地方政策、上级主管部门文件和规定,各类检测报告,顾客或相关方提供的图纸、技术资料,标准规范(属顾客财产)等。,由综合办公室按文件控制程序办理签收、登记、标识、分发传阅、承办和归档。、技术资料,标准规范(属顾客财产)部分应做好专项登-5-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017记、标识、发放、收回、保管、移交等事项。),、、,依次类推变更标识。小数点后的数字为修改状态,文件未作修改时为0,以后修改为1、2、3,依次类推变更标识;b)文件的错字、错词或细小变动时可进行杠改,文件的修改码保持不便。c)各文件持有人填写文件更改记录表。“受控”控制标识。a)对外联系业务时,质量手册加盖“非受控”印章,不作跟踪管理;内部使用时,加盖“受控”印章,列为受控范围。b)程序文件和作业文件,必须加盖“受控”印章和文本编号,跟踪管理。)质量手册:XXX-QM-2016XXX-QM–2016发布年号:年份体系代号:质量管理体系公司代号:公司名称代码b)程序文件、作业文件及记录编号方法。XXX-CX-××程序文件流水号:01,02,03??体系代号:程序文件代号(如作业文件代号ZY等)公司代号:公司名称代码c)记录编号方法。-6-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017JL-××-××记录流水号:01,02,03??记录分类编号:01,02,03??,管理者代表审核,总经理批准;,由各相关部门会签后,由管理者代表审核,总经理批准。,主管领导批准。,经管理者代表审批后,按发放范围发放文件,确保适用文件的有效版本发放到需要它们的岗位。《文件发放/回收登记表》上签名领取,文件应注有分发号和加盖“受控”印章。“受控”的现行有效文件,不得随意借用他人或复印。,影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,交旧领新。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。,应经文件管理部门的负责人批准,办理文件领用手续,方可补发。,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》说明更改原因,对重要的更改内容(如技术参数)还应附有充分的证据。、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时,可由接替其岗位的人员按有关背景资料进行审批。,由主管部门实施更改,文件更改时应有更改标记、更改-7-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017日期、生效时间。,可采取换页的方式或在原文件上采用划改的方式进行修改。由文件更改部门发放《文件更改通知单》,文件使用者按文件更改通知单进行更改。(修改超过5次)或文件需进行大幅度更改时应进行换版,收回原文件,换发新版文件。《文件发放/回收登记表》追回作废文件,经管理者代表审批后,统一销毁;需作资料保存的文件,经主管领导审批后,加盖“作废存档”印章方可留用。,无有关手续或相关负责人的批准,任何人、任何单位不得借阅、查阅或复制。,填写借阅登记表,经文件管理部门领导批准可借阅文件。外部人员经综合办公室负责人批准后方可借阅;借阅者应在指定日期归还文件。,不得涂改、损坏、丢失。不准以任何方式向外单位提供或交流。,及时发现清理和处理失效作废的文件。需要销毁处理时,须报主管负责人批准后,由授权人执行销毁。,由综合办公室组织对现有管理体系文件进行评审和修订,各部门和单位结合平时使用情况进行评审和修改。:综合办公室收到外来文件时,应填写外来文件收文、办理登记簿,表中需有外来文件处理情况内容。,其控制应参照本程序执行。5相关文件6相关记录-8-程序文件修订状态:0XXX-CX-2017《文件发放/回收登记表》《文件更改申请通知单》《受控文件清单》《外来文件清单》《文件销毁、留用审批表》-9-程序文件修订状态:0WC-CX-2016记录控制程序XXX-CX-021目的为产品、活动和服务符合要求及管理体系有效运行提供客观证据,并为采取纠正、预防措施及保持和改进管理体系提供信息,特制定本程序。2范围适用于公司活动和服务中与管理体系有效运行有关的所有记录。,负责组织相关部门和单位开发和设计记录格式。并对公司相关记录进行汇总编制本公司记录清单。、收集、编目、归档保管和处置,并对其记录填写的及时性、资料的完整性和有效性负责。保证主管范围内的记录清晰,易于识别和检索,并具有可追溯性。4、:如文字记录、表格记录、自动记录图片、音响、电子文档、扫描、照片、录像及其它形式。(或使用)记录单位编制:a)各部门可以根据需要,自行编制记录具体栏目内容、格式及其特殊要求等;b)依据标准、规范、文件形成的记录,执行该标准、规范、文件要求的格式。c)上级部门或所在地政府要求的固定记录格式,使用单位应维持记录原格式,但可复印使用。,涉及的计量单位要采用法定的或国际计量单位。,如全公司通用的表格,需要更改时要填写《文件更改通知单》,在申请单中说明理由和依据,由综合办公室审核、总经理批准后方可使用。,旧格式的空白记录表立即作废,不能使新旧格式的表格交替使用。-10-程序文件修订状态:0WC-CX-、及时、准确、完整、字迹清晰,记录填写后,其填写人和审核人签字。