产品质量管理实施细则.doc

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书》方可更改,严禁任何人口头下达更改通知。第八章?????????????半成品及成品入库精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------1、注塑件按半成品件入库。仓库管理员在接受注塑件入库时,须在生产线的入库单上见到在线质检的签名,否则拒绝入库。2、对让步放行的注塑件须有开发部长或质保部长的签字方可放行,让步放行的注塑件需在产品标识上贴上黄Q;对浇口、报废件的入库由车间统计和仓库管理员共同称重后入库,料头在称重前须按要求压成料饼方可接受,否则按料损处理。具体细则见《废品损耗管理办法》。3、对批量性不合格的注塑件,分两种情形:一是质保部在线质检员发现问题,并通知线长整改未被线长采纳,而造成批量性不合格,追究线长责任;二是质检员和操作工人均未发现质量缺陷而造成批量性不合格,则追究质检员责任。具体处罚措施按《废品损耗管理办法》细则执行。4、装配后的总成(含辅件)入成品库。仓库管理员在接受入库件时,须见质检员在入库单上签字认可,否则拒绝入库。5、入库的总成件必须按入库日期堆放,在产品出库时按先进先出的原则,根据物流领料单发放。第九章???????????质量检查一、原材料1、对入库前的原辅材料、外购、外协件,按《来料检验和试验控制程序》操作。2、对原材料的入库检验,需依据《检验指导书》,按照检验项目,逐一对产品进行检验(暂不具备检测条件的项目除外),认真填写《入库产品检验记录》。必要时取样送实验室试验。试验项目及标准按主机厂最新实验标准执行。精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------3、在试验结果出具前,先贴黄Q标识入库,试验合格后除去黄Q标识。若试验不合格,需重新取样试验,连续取样不合格,填写不合格反馈单报质保部部长签字后报采购部、仓库、生产车间,在处理意见出来前,仓库停发该批原料。外购、外协件1、对外购、外协件的检验,质检员须依据: ①产品技术标准;②产品图纸;③产品封样件;④产品品种与数量清单等。若依据不全,须主要向质保部部长或开发部索取。2、入库的外协、外购件应有合格证、产品自检报告或试验报告、产品标识等,“三无产品”检验员可拒检。3、入库外购、外协件其主要检验项目为外观、尺寸、性能、功能。按照检验标准逐项进行,抽检率为10%。检测仪器具备条件时尚须对产品材料性能进行批次试验。4、入库检验完毕后,视进货产品质量签署检验结论。提交入库产品检验记录或不合格报告及处理意见(退货、让步接受、择优选用等)。并及时将质量缺陷书面反馈给采购部门或供应商。5、入库检结果显示为不合格件的,必须及时将此情况反馈给供方,提出退换货意见,同时反馈给采购部门。生产过程1、产品生产装配制作过程中,检验员巡检各道工序次数不得低于1次/2小时,每次抽检不得低于本批次产量的10%,关键工序和规律性出错点应重点监控,以便随时了解产品质量动态,对不合格品(可返工、返修的缺陷产品)应标识隔离,按不合格品管理办法的规定处置,认真填写《工序质量检验记录》。2、车间检验员对产品实施100%检验,由各线线长填写《入库单》交责任检验员对产成品进行确认检验,入库抽检率不得低于10%,抽检样品不得在同一箱内进行,一旦发现产品出现外观缺陷,抽检率应增大为20%,发现质量问题立即交相关部门处理,并认真填写《产品入库检验记录》。精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------3、生产过程中的不合格品处理和物料退件,按《生产过程控制程序》中的有关流程处理;生产过程造成的报废和损耗,按《废品及损耗考核办法》处理。4、生产过程中质检员对产品的抽检,按《产品检验指导书》所述的项目进行,包括外观、装配尺寸、注塑件日期戳等。四、产品出库1、产品出库为确认检验,责任检验员应视产品状态,库存时间长短分别对待,长期供货质量稳定的产品实施抽样抽检率为20%,偶发质量问题加大抽检数直至全检。2、新开发的试装小批量产品为全检;首次批量供货(200件以上)抽检率为50%;待供货质量稳定,客户对产品质量无抱怨时,抽检率恢复为20%,并认真填写《产品出库检验记录》。3、检验员对出库发现的偶发轻微质量问题,可返工后放行;对出现批量性的或严重性质量问题,必须立即将问题件隔离,并以书面形式将问题反馈给生产部门、开发部门、采购部门,并责令生产部门整改。五、顾客退件1、顾客退件分两种情形:一是主机厂零公里退件,二是售后索赔。退件的具体流程参照《顾客退货处理规程》处理。2、质保部门对上述两种的情形的退件,必须在最短的时间内做出判定、分类、统计,并进行质量分析和统计,所有分析要及时反馈信息给公司领导及有关部门,并召集各有关部门领导召开质量分析会,以便作出决策,对分析出的结果中的不合格项目要找出原因、落实责任、提出处理意见,限期整改,例会通报。精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------3、质保部对退件问题每月进行质量统计工作,对照主机厂下发的PPM值进行质量分析,对超标严重的质量项,按《产品产项管理办法》立项,由质保部长负责跟踪直到问题关闭。质保部每周对质量实施细则中所规定的内容与要求进行一次全面质量检查与分析,对反复出现问题影响质量的要批评并进行处罚,认真考核及时纠正,否则检查不到位考核不严格每次罚款50-100元。?第十章??????????质量指标、工艺指标质量指标公司的质量指标来源于公司的质量总的目标,服从于公司总的质量方针。2、公司各部门的质量指标由公司管理者代表根据总的质量目标分解至各部门,各部门负责人负责职责范围内的质量目标在本部门的分解并制定如何保证目标实现的措施。3、各部门具体的质量指标见《公司目标管理办法》。4、质量目标的管理、监督和考核、汇总工作由质保部门负责。5、具体产品的质量指标由质保部门根据09年的实际情况统计、分析和汇总后制定。制定后的质量指标须经有关部门会议讨论形成文件,由技术副总签发。6、生产部门负责执行具体产品的质量指标。产品质量指标完成情况由生产线负责统计,质保部门负责对其统计的准确性负责。质量指标的完成率作为生产线绩效考核的依据之一。工艺指标1、生产工艺指标包括如下内容:.原料及辅助原料质量指标;生产过程中主要工艺过程控制指标;产品及中间产品质量控制指标。2、生产过程控制指标是工艺技术规程中的核心部分,是确保生产安全、稳定、高效运行的基础保证,同时也是决定产品质量的关键。精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------3、工艺指标是公司生产安全平稳运行的法规,一经确认,任何人不得随意更改或不执行。4、在产品生产的环境和设备发生变化,确需对生产过程工艺指标进行修改时,需填写《工艺指标修改申请表》,交由开发部门,并由开发部门对其生产过程进行验证后方可进行修改。5、质保部在线检验人员有责任监督生产线操作人员对工艺控制指标的执行情况,并将工艺指标执行情况如实在质量日报上反映出来。6、质保部及开发部门有权对私自更改工艺指标的行为提请处罚,处罚的具体细则见《工艺文件执行管理条例》。第十一章????????????质量事故的追查和处罚1、凡发生原辅助材料来料检测不合格,质检员要及时汇报给质保部长,并书面反馈给有关部门,组织退货,并按《供应商管理办法》考核供应商。?2?、凡发生注塑件批量不合格,不予入库并追溯生产日期及工号,按《废品及损耗考核办法》考核线长及操作工;对已入库注塑件出现的批量不合格品,按《废品及损耗考核办法》考核当班质检员。3、质保部对产品质量问题责任人的处罚,由当班质检填写处罚单,并在质量分析会上通报情况,并确定处罚金额,会后将罚款单交财务4、各类质量事故也要同安全事故一样,按照三不放过原则进行追查(即:事故原因分析不清不放过,事故责任者与相关人员未受到教育不放过,没有提出纠正和预防重复发生措施不放过),由质检中心牵头组织凡涉及质量的部门及有关责任者参加进行追查,特大型质量事故,由工程师牵头组织追查,分管领导参加。??5、质量事故发生后,由质保部填写事故报表(包括:事故发生日期、地点、责任者、事故发生经过、原因、损失、事故种类及责任、对事故责任单位及责任人的处理建议、预防措施