加油站非油品库存审计报告.pdf

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..加油站非油品库存审计报告大塘加油站hse大检查自查报告针对省公司此次hse大检查,为保证检查中不出任何差错,我站按照检查内容对轻油进、销、存及损耗、非油品进、销、存、加油机铅封、资金管理开展自查,自查情况如下:一、轻油进、销、存及损耗1、我东站轻油进销存账面库存与实际库存帐实吻合。2、我站93#汽油、0#柴油损耗均在正常范围内。3、加油机已定期自校,自校中存有1台93#汽油及2台0#柴油机太少发油,现已停止使用,并搞好了记录。二、非油品进、销、存1、非油品进销存账面库存与实际库存帐实吻合。2、非油品已及时刷销售,无压单,当天营业款及时上缴银行。3、加油机铅封1)加油机计量器、编码器铅封完好与电子帐表册一致。2)1至8号加油机电脑主板不值厂家和技术监督局铅封。4、资金管理1)当值员工已按公司规定及时投币,并搞好投币记录。2)保险柜中资金与报表帐实相符。按照上级监督单位文件建议,为彻底消除安全隐患,杜绝安全生产事故的出现,我加油站积极主动协调县级有关职能部门单位,迅速开展加油站安全隐患自查自纠工作,对排查出的安全隐患深入细致展开自查。现将我加油站的情况汇报如下:我加油站积极配合县级职能单位进行排查,加油站领导亲自带队每月对加油站进行了安全隐患大排查,主要针对以下区域进行开展:加油站消防安全的管理、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、油库管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等方面。在本次自我检查中,我们特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进行操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当等方面进行了详细的检查,力求做到绝不漏查错查的原则,认真负责的把工作扎扎实实的进行。:..从本次排查积极开展以来,我们的值班员、责任人、安全员都从各个角度展开了全方位的自纠,我们一共辨认出排查了2个安全隐患:消防灭火器的放置边线不合理;出入加油站的车辆司机采用手机;针对存有的隐患我单位立即展开处置,所有问题都按建议自查完。从本次的自纠自查中,我们学到了很多,也意识到了安全隐患的危害确实存在。本次排查,我加油站不仅严格按照上级督查单位下发的《隐患排查治理自查表》要求认真开展自查自纠,而且紧紧围绕本加油站的自身情况,进一步细化检查项目,增加检查内容,提高自纠自查的时效性。在今后的工作中,我加油站将进一步细化《隐患排查治理自查表》、认真总结排查结果,力求完善制度,强化安全隐患自我排查治理。同时在平时中我们将采取强有力地措施进行安全大排查,时刻保持警惕,确保安全隐患得到及时处理,让事故被扼杀在萌芽中。为了保证第一零售片区成品油市场安全销售,根据东河安监局的通知精神,我片区会同25个加油站联手积极开展加油站安全小检查,查清了各种安全隐患,明晰了责任人和自查时限,制订了限期整改措施,尽力努力做到隐患排查不遗漏,责任全面落实不缺位。下面按照六项检查内容作出如下报告:一、加油站相关制度、操作规程的落实情况。各加油站按照有关规定都制订了从业人员安全教育、培训、考核管理制度;安全检查管理制度;设施、设备安全管理制度;安全生产奖惩制度;作业场所动火作业管理制度;消防安全管理制度;安全防雷巡回检查制度;隐患自查管理制度;生产安全事故报告和处置制度;劳动保护用品派发管理制度;防静电、防火安全管理制度;值守和交接班安全管理制度等安全生产规章制度,同时也都制订了助威安全操作规程、计量安全操作规程、发运油安全操作方式等规程。总之,各站都能严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程,按照管理制度和操作规程加强管理,有效杜绝了违章违规作业。二、加油站隐患自查及危险源监控情况(主要为安监局检查中辨认出的问题)。第一、各站设置了加油站隐患整改台账,由片区对各站的隐患实行动态管理。加油站对检查辨认出的通常不合乎项或事故隐患自查项,都核对《不合乎项/事故报告单》呈报片区,对通常隐患必须备案台账,处理结果由片区经理或上级主管部门核对,知会加油站应当实行的注意事项及不合乎项自查精心安排,全面落实专人追踪自查。对长期无法自查的隐患,加油站可以掏出切实可行的监控措施,比如说装设警告标语、加装警示牌等。第二,各站都能严格管理危险源。:..1、加油站继续执行闭路循环检查法,对加油机、滚油口、操作方式井、配电室等安全重点区域,至现场逐点展开检查,防止检查流于形式。2、对于城市建成区内加油站,人口密集区及因城市建设、道路改造等原因使得安全距离不再符合有关规范要求的加油站,已于今年年初统计上报到包头公司储运科,要作为防范重点,将采用han阻隔防爆技术加以解决。3、各站都创建了hse管理小组,每月积极开展一次“安全生产月”活动,每季度积极开展员工消防安全教育和自学,每半年积极开展消防空战演练。4、根据hse体系运行和规章制度,各站编制了事故应急预案,并能每半年组织加油站进行hse风险识别,定期演练应急预案,当加油过程中出现特殊情况,能及时启动相应应急处理预案,按照预案的程序进行处理。第三、加油站的安全管理水平有所提高,但这次检查也曝露了一些隐患:xx站:1、东站入口没安全标识。2、区油罐盖没有品号标识,容易卸错油。3、区分散滚油口开放式系统。xx站:1、掩埋地油罐与氨气散发出火花地点严重不足85米,与站房严重不足4米,与站内围墙严重不足3米。2、通气管管口与明火散发火花地点不足18米,与其它建筑物、构筑物不足7米。3、密封滚油点与通气管管口严重不足3米。4、锅炉房与站房,其它建筑物、构筑物不足6米,与变配电间不足5米。5、油罐距离围墙严重不足安全距离。6、所有油罐盖都有破损,下雨经常漏水。8、。xx站:1、警告标牌不齐备。2、加油机房排气筒没有防火帽。:..xx东站:1、静电接地箱已坏。2、罩棚后排射灯不着。3、配电箱在办公室,应另放到配电室。xx:电线从罩棚上面穿过。xx:1、围墙高度不够。2、加油站房围板开裂。3、厨房顶棚脱落。xx东站:1、油罐区架空高压线穿越加油站。2、营业室与休息室墙体裂缝,下雪房屋漏雨。3、站长室,卫生间下雨往里进水相当严重,下沉。4、营业室与值班员室休息室房屋窗台板全部锈蚀。5、营业室与站长室休息室房屋顶部跳链全部裂开。6、储油罐4号地罐损坏。7、油罐区地面下沉。xx电厂东站:1、发电机无操作规程,已上报。2、罐区、站房及菜地防火墙多处存有裂缝,已呈报。3、加油站外处水井盖塌陷,已上报。4、存有2个8公斤干粉灭火器无法采用,已呈报。5、站内无应急照明灯,已上报。xx东站::..1、罐区、站房与土产库房安全距离不足。2、站内并无应急照明灯,已呈报。xx站:1、油罐区离居民楼太将近,罐区并无警告标识牌。2、空置液化气罐有残油;离居民楼太近。3、助威区离居民楼太将近,后排助威区存有行人通过(二里半也存有此隐患)。三、站内重要部位日常监管防范办法及落实情况。为了防治事故出现,东站经理非政府每班巡回检查,县丞点包含:助威现场、油罐区、配电室、营业室(便利店)、收银室、锅炉房、厨房、电气设备,这八个关键区域,每天内要四小时检查一次,并把每天的安全检查情况计入县丞日志,发现自己无力解决的能及时呈报上级有关部门。四、加油站施工作业的管理情况。xx东站将于xx年xx月展开一次检修理作业,主要针对以下三个方面展开施工作业:1、罩棚更换围板。2、更改柱板。3、网架刷漆。加油站正是从以下四个方面展开施工管理的:首先,为了使施工单位能够按照安全操作规程执行,加油站首先做到了对施工单位进行施工前的安全教育,使其了解相关制度、安全纪律和应急预案。其次,加油站经理做为hse第一责任人对施工现场展开安全检查,及时阻止和制止现场人员的违章操作犯罪行为,对辨认出的现场环境和设备的事故隐患,及时通告上级部门,无法及时自查的,书面呈报有关单位限期自查,并不断完善隐患自查台账。再次,加油站在建设项目施工前与施工作业承包商签订安全生产合同,严格履行三级动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业的许可证的办理,办理施工作业票后才动工,落实各项安全制度的同时确保了双方安全生产责任的履行。最后,片区按规定对加油站都搭载了劳动保护用品,作业人员的劳动防护用品都能够正常采用。现场消防器材、气体防水设施、救护设施等安全器设施全都较完整,确保第一时间展开安全保护。:..五、加油站员工特种操作证情况。据估计,出席培训未播发特种作业许可证的存有36人,出席培训未播发安全资格许可证的存有6人(cites东鑫东站两人安全资格证已过期),崭新员工并无特种作业资格证的存有7人。六、自动监控和报警装置的使用和维护情况。(要求各加油站针对此项在《设备管理台帐》中建立一个维护记录备查)首先,各站都加装了自动监控设备,并与、指挥中心加装了联网报警装置。其次,各站已按规定建立了《加油站设备及工具管理台账》,严格执行设备管理责任制、设备操作保养规程、巡回检查制度等,每季度对加油机、油罐及附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备按照设备完好标准进行全面检查(其中报警装置不能随便检查,只能靠报警装置指示灯判断是否正常),并且建立了检查方案和维护保养记录,发现异常能及时上报维修中心进行检修。经过这次安全小检查,各加油站进一步加强了安全严防意识,能够更加明晰地全面落实安全生产责任主体,同时进一步增强了东站经理们搞好安全生产工作的责任感、紧迫感,二要加强安全生产管理,把安全检查工作有机地列入管理系统中,并使之有效率的运转出来,从而为加油站经营的系统性安全提供更多可信的确保。各个加油站日后应当举一反三,努力做到日常管理妥当、安全检查妥当、自查全面落实妥当、安全监督妥当,将事故苗头消解在原始社会状态,杜绝轻特大事故的出现,为社会发展营造平衡、安全的人与自然氛围。特此报告!根据分公司文件精心安排,我东站认真落实,对加油站的安全工作展开了自查,现将自查情况汇报如下:一、自查内容1、安全制度方面,我东站的安全制度完善,安全工作落实到人,设立了安全小组,东站经理为安全第一责任人。年初东站经理与公司签定了安全责任书,员工与东站经理签定了也签定了安全责任书,将责任全面落实至每位员工。2、设施设备方面,检查了加油现场设定是否完好、电线是否穿管、加油机跨接、防爆阻隔器、计量泵是否渗漏、各部位灭火器的配备数量,灭火器是否在有限期内、压力是否充足、卸油区的跨接是否良好、是否配置铜锁、静电夹是否完好、罐区是否有塌陷、跨接是否良好、配电房应急灯是否完好、发电机是否良好。:..3、安全教育方面,我东站对崭新上岗人员展开三级教育培训,合格后方可以步入岗位。每季度非政府一次应急预案演练,使每位员工熟识自己的职责、每周非政府员工自学安全有关文件或有关科学知识,向顾客宣传安全科学知识。二、存在的问题及整改情况1、营业场地存有一个射灯碰触不好,时好时坏,入过修理现在已经正常。2、2#加油机加油机跨接不好,经维修后正常。3、加油站场地损坏,呈报分公司。4、进口破损,上报分公司。为了保证第一零售片区成品油市场安全销售,依照东河安监局的通知精神,我片区会同25个加油站联手积极开展加油站安全小检查,查清了各种安全隐患,明晰了责任人和自查时限,制订了限期整改措施,竭力努力做到隐患排查别遗漏,责任再降实别缺位。下面按照六项检查内容作出如下报告:一、加油站相关制度、操作规程的降实事情;各加油站按照有关规定都制订了从业人员安全教育、培训、考核环境治理制度;安全检查环境治理制度;设施、设备安全环境治理制度;安全生产奖惩制度;作业场所动火作业环境治理制度;消防安全环境治理制度;安全防雷巡回检查制度;隐患自查环境治理制度;生产安全事故报告和处置制度;劳动爱惜用品派发环境治理制度;防静电、防火安全环境治理制度;值守和交接班安全环境治理制度等安全生产规章制度,并且也都制订了助威安全操作规程、计量安全操作规程、发运油安全操作方式等规程。总之,各站都能严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程,按照治理制度和操作规程加强治理,有效杜绝了违章违规作业。二、加油站隐患自查及惊心动魄源监控事情(紧要为安监局检查中察觉的咨询题);第一、各站设置了加油站隐患整改台账,由片区对各站的隐患实行动态治理。加油站对检查察觉的普通别合乎项或事故隐患自查项,都核对《别合乎项/事故报告单》呈报片区,对普通隐患必须备案台账,处理结果由片区经理或上级主管部门核对,知会加油站应当实行的注意事项及别合乎项自查精心安排,降实专人追踪自查。对长期无法自查的隐患,加油站可以掏出切实可行的监控措施,比如说装设警告标语、加装警示牌等。第二,各站都能严格治理惊险源2、加油站继续执行闭路循环检查法,对加油机、滚油口、操作方式井、配电室等安全重点区域,至现场逐点展开检查,幸免检查流于形式。:..3、关于都市建成区内加油站,人口密集区及因都市建设、道路改造等原因使得安全距离别再符合有关规范要求的加油站,已于今年年初统计上报到包头公司储运科,要作为防范重点,将采纳han阻隔防爆技术加以解决。4、各站都创建了hse环境治理小组,每月积极开展一次“安全生产月”活动,每季度积极开展职员消防安全教育和自学,每半年积极开展消防空战演练。5、依照hse体系运行和规章制度,各站编制了事故应急预案,并能每半年组织加油站进行hse风险识别,定期演练应急预案,当加油过程中浮现特殊事情,能及时启动相应应急处理预案,按照预案的程序进行处理。第三、加油站的安全环境治理水平有所提高,但这次检查也曝露了一些隐患:东园站:1、东站入口没安全标识2、区油罐盖没有品号标识,容易卸错油3、区分散滚油口开放式系统东河站:1、掩埋地油罐与氨气散发出火花地方别脚85米,与站房别脚4米,与站内围墙别脚3米2、通气管管口与明火散发火花地方别脚18米,与其它建造物、构筑物别脚7米3、密封滚油点与通气管管口别脚3米4、锅炉房与站房,其它建造物、构筑物别脚6米,与变配电间别脚5米5、油罐距离围墙别脚安全距离6、所有油罐盖都有破损,下雨经常漏水8、油罐区静电中剧端距罐区距离别脚15米东兴站:1、警告标牌别齐备2、加油机房排气筒没有防火帽通顺东站:1、静电接地箱已坏:..2、罩棚后排射灯别着3、配电箱在办公室,应另放到配电室东鑫东站:电线从罩棚上面沿着共青东站:1、围墙高度别够2、加油站房围板脱降3、厨房顶棚脱降东门站:1、油罐区架空高压线横越加油站2、营业室与歇息室墙体裂缝,下雨房屋漏雨3、值班员室,卫生间下雪往里损坏相当紧迫,下陷。4、营业室与站长室歇息室房屋窗台板全部腐蚀5、营业室与值班员室扎营室房屋顶部冲链全部碎裂6、储油罐4号地罐进水7、油罐区地面下陷东华电厂站:1、发电机并无操作规程,已呈报2、罐区、站房及菜地防火墙多处有裂缝,已上报3、加油站外处水井砌坍塌,已呈报4、有2个8公斤干粉灭火器别能使用,已上报5、站内并无应急照明灯,已呈报二里半站:1、罐区、站房与土产库房安全距离别脚2、站内无应急照明灯,已上报西门站::..、油罐区离居民楼太近,罐区无警示标识牌2、空置液化气罐存有残油;距居民楼太将近3、加油区离居民楼太近,前排加油区有行人经过(二里半也有此隐患)三、东站内关键部位日常监管严防方法及降实事情;为了预防事故发生,站经理组织每班巡回检查,巡检点包括:加油现场、油罐区、配电室、营业室(便利店)、收银室、锅炉房、厨房、电气设备,这八个重要区域,每天每隔四小时检查一次,并把每天的安全检查事情记入巡检日志,发觉自己无力解决的可以及时上报上级相关部门。四、加油站施工作业的环境治理事情;东河站将于20xx年3进行一次检维修作业,要紧针对以下三个方面进行施工作业:1、罩棚更改围板2、更换柱板3、架刷漆加油站正是从以下四个方面进行施工治理的:首先,为了并使施工单位可以按照安全操作规程继续执行,加油站首先努力做到了对施工单位展开施工前的'安全教育,并使其介绍有关制度、安全纪律和应急预案。其次,加油站经理作为hse第一责任人对施工现场进行安全检查,及时制止和纠正现场人员的违章操作行为,对发觉的现场环境和设备的事故隐患,及时通知上级部门,别能及时整改的,书面上报有关单位限期整改,并别断完善隐患整改台账。再次,加油站在建设项目施工前与施工作业承包商签定安全生产合约,严苛履行职责三级动火作业、动土作业、高处作业、非常有限空间作业的许可证的办理,办理施工作业票后才动工,降实各项安全制度的并且保证了双方安全生产责任的履行职责。最后,片区按规定对加油站都配备了劳动爱护用品,作业人员的劳动防护用品都能正常使用。现场消防器材、气体防护设施、急救设施等安全器设施全都完好,保障第一时刻进行安全维护。五、加油站职员特种操作证事情;据统计,参加培训未发特种作业许可证的有36人,参加培训未发安全资格许可证的有6人(未含东鑫站两人安全资格证已过期),新职员无特种作业资格证的有7人。:..六、自动监控和报警装置的采用和保护事情。(建议各加油站针对此项在《设备环境治理台帐》中创建一具保护记录备查)首先,各站都安装了自动监控设备,并与、指挥中心安装了联报警装置。其次,各站已按规定创建了《加油站设备及工具环境治理台账》,严格执行设备环境治理责任制、设备操作方式维修保养规程、巡回检查制度等,每季度对加油机、油罐及附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备按照设备较完整标准展开全面检查(其中报警装置别能够随便检查,仅靠报警装置指示灯推测与否正常),同时创建了检查方案和维护保养记录,察觉异常能够及时呈报维修中心展开检修。经过这次安全大检查,各加油站进一步强化了安全防范意识,能更加明确地降实安全生产责任主体,并且增强了站经理们做好安全生产工作的责任感、紧迫感,切实强化安全生产治理,把安全检查工作有机地纳入治理系统中,使之有效的运行起来,从而为加油站经营的系统性安全提供可靠的保证。各个加油站日后应举一反三,做到日常治理到位、安全检查到位、整改降实到位、安全监督到位,将事故苗头消除在萌芽状态,杜绝重特大事故的发生,为社会进展营造稳定、安全的和谐氛围。特此报告!为了进一步贯彻落实红河州安监局“关于开展职业健康监督检查的通知”和中石化红河公司hse(安全、环保、健康)工作会议的精神,履行好职业健康监管职能,切实加强职业卫生管理工作,落实“以人为本”的宗旨,确保劳动者的健康与安全,稳步推进勐拉加油站职业健康工作水平的不断提高,我站特成立了“职业卫生”领导小组,并对我站的职业卫生工定期开展自检自查活动。一、“职业卫生”领导小组,负责管理我东站职业卫生管理的各项工作。组长:加油站站长副组长:安全员成员:加油站员工“职业卫生”领导小组主要职责:(一)、贯彻执行国家、地方政府和上级单位有关职业卫生工作方针、政策、法令、法规及各项规章制度。(二)、非政府积极开展本站建设项目职业卫生“三同时”工作。(三)、职业卫生管理工作作为hse管理工作的内容之一,在hse工作会议中听取每个成员的意见和建议,研究解决职业卫生管理中存在的问题,布置安排下一阶段的职业卫生管理工作。:..(四)创建和实行职业卫生业绩考核奖励机制,定期积极开展职业卫生业绩检查考核工作。(五)落实有关职业卫生管理工作的其它问题。二、职业病危害前期防治我站的职业卫生工作坚持“预防为主、防治结合、分类管理、综合治理”的管理体制,实行“公司监督、单位负责、分级管理、定期考核”的管理体制。对加油站改造、施工都执行职业卫生的“三同时”。在建设项目前做好职业病危害控制效果评价,对于不符合职业安全卫生标准和职业病防护要求的必须改造达标后才能投入施工。对加油站改造的外来施工人员必须岗前教育、培训并考试合格后才能进入加油站进行施工作业。勐拉加油站搞好防灰、杀毒工作的同时积极开展职业病危害事故应急预案,同时对其展开小结并不断改进健全。另外,我东站还创建了职业病危害事故报告制度,出现轻微职业病危害情况和中毒事故时,及时呈报公司安全数质量和地方主管部门,精确提供更多有关情况,并积极主动协调搞好救援急救及调查工作。二对于可能将导致职业病和职业病中毒的职业环境、引致职业病危害事故出现或不断扩大的职卫生隐患,列入加油站隐患环境治理的计划并及时呈报公司有关部门展开整治。三、劳动用工及职业健康检查管理在与员工签定劳动合同时,将工作过程中或工作内容更改时可能将产生的职业病危害、后果、职业病卫生防护条件等内容如实告之员工,不蒙骗、不谎报,并在劳动合同中载明职业病危害防水内容。重视员工职业健康。每个员工都参加了工伤保险。加油站还定期发放劳动防护用品,并且,每年对员工职业健康进行体检,对在生产过程中遭受或者可能遭受急性职业病危害的员工及时组织救治或医学观察,并纳入个人健康监护档案。四、作业场所管理勐拉加油站加强对工艺设备的管理,对容易产生油品泄漏的设备、管线、阀门等定期进行检查和维修,杜绝或减少跑、冒、滴、漏。计量员在对油品计量时,必须穿戴劳动防护用品(安全帽、防滑鞋等),而进行电焊、高空及清洗油罐等特种作业的人员必要时检维修前需组织体检,发现健康状况不适者不得从事该项工作,避免作业伤害。另外,我站还加强了对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡是不按规定执行劳动防护用品者不得上岗作业。随着勐拉乡的发展,勐拉加油站已处在乡镇中心,安全隐患进一步加强,我司为了减少安全风险于20xx年对93#汽油罐加装hna隔绝安全检查装置,从而最大限度的减少安全风险。:..五、职业健康教育与培训助威员工在上岗前必须拒绝接受职业卫生和职业病预防法规教育、岗位劳动保护科学知识教育及劳动防护用品采用方法的培训,经过考试合格后方可以上岗作业。勐拉加油站“职业卫生”领导小组积极参加职业卫生专业知识与法律、法规的教育培训,结合加油站站实际,对加油站员工每月至少组织一次学****提高专业卫生管理人员的业务水平和管理水平。管理人员要对全体员工进行职业病防治的法规教育和基础知识培训业考核。组织员工认真学****和观测国家职业病防治法规、条例及中国石化的规章制度,树立法制观念。通过送检自查活动,加油站职业卫生工作获得了一定的成绩,一些安全隐患有效率确定,员工的安全意识获得进一步提高。但加油站的工作点多面广,诸多问题还未解决,加油站职业卫生工作还存有许多严重不足:(一)、目前,国内加油机还没有油气回收功能,员工在加油作业时不可避免的产生了一定职业危害。(二)、企业的职业危害管理工作刚刚起步,须要建立健全规章制度,提升企业的职业卫生管理能力。(三)、员工的安全意识不高,忽视安全管理,违规操作、违章职业时有发生。职业卫生和职业病防治的教育培训需将作为今后一段时间的重点工作。(四)、职业危害事故预案演练较太少,员工处置突发性职业危害事故的能力尚待提升。在今后的工作中我站将针对以上存在的问题逐一整改,规范加油站的管理、提高员工的职业危害意识,加强员工的职业卫生知识的培训和教育工作。使企业走上安全、环保、健康的和谐之路。