工程变更管理程序第十四版.doc

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ECN得到批准后,项目部 /工程部/EC发起部门将批准后的《变更通知单》 (-01)交文控中心受控发给评审部门和质量部:ECN的受控发行代表EC的正式启动;2)变更内容和计划在 ECN中不能全部显示时,项目部 /工程部还需制定变更计划;ECN的受控需在EC的PO录入系统后3-15天内完成,否则ERP系统将锁定该EC料号。锁定的料号不能进行出货和入库操作,系统每天发出《料件 ECN变更明细表》( -02)通知各 EC料号的最新状态。无误后需在当天完成受控。 ECN发行后由质量部 /品管部将 “EC实施时间”录入 ERP系统,系统更新《料件 ECN变更明细表》-02)。ECN受控后至EC实施时间之前,零件EC涉及的工序禁止新开工单。 各部门按 ECN中计划的时间对材料、半成品、成品等进行处置;1)当客户同意变更前物料消耗完后再进行变更后产品切换时, PMC应根据客户需求计划安排好出货,确保产品的先入先出;当客户确定变更前产品可在改修后使用时,PMC应安排生产部门对相关产品进行改修,并做好标识,按照客户要求出货;3)当客户确定变更前产品需报废处理时,按照 《物料报废处理程序》( S2501-S01)执行;当客户要求按照上述处置外的其他方式处理时,市场部应组织公司相关部门按照客户要求执行; 其它变更准备事项按 ECN评审的计划和要求实施。 EC主导部门需按计划跟进变更准备事项的完成情况,获得内外部确认和批准后,质量部 /品管部根据EC主导部门提供的证据,在ERP系统中将“计划EC首批生产时间”,“计划EC首批出货时间”等关键时间节点录入ERP系统。,量产项目由PMC按“计划的EC首批生产时间”,安排生产计划。生产计划中需标明“EC”,以保证变更的可追溯性;生产部门按照PMC的生产计划组织变更后首批生产,并对零件进行标识。产品标签按《批号管理控制程序》(S1901-S01)的规定,使用“内部变更管理号”的方式进行管理,零件每次EC后,零件和零件对应的半成品、成品的“内部变更管理号”升一级,并在相关作业文件和产品标签中标识内部变更管理号。如果客户对零件EC标识,Partlevel等有特殊要求时,按客户的特殊要求执行。并在生产记录中注明“EC”字样,在产品外箱贴“EC”标签;以保证变更的可追溯性;EC状态 品管对变更后首批生产的产品进行加严检验:对外观及可使用简易检具(如通止规等)检查的尺寸、结构等项目进行全检,以确保变更后产品的规格、性能、外观等符合客户要求;检查产品外箱应有“EC”标识;检验记录中注明“EC”字样,以保证变更的可追溯性;如果客户对EC标识和记录有特殊要求,按客户要求执行。其它检验项目按II实施,检验合格后按规定进行标识,通知送检部门安排入库。 首批生产确认 量产项目EC后首批生产确认:针对所有汽车产品,如涉及产品尺寸结构、外观颜色等变更,变更主导部门提供样品,项目部/工程部确认,质量部检查后,由项目部/工程部负责重新向客户提交AAR,并得到客户批准。涉及尺寸结构变更时,变更主导部门还需要送全尺寸测量,重点尺寸测量和功能按正常状态由品管送检。汽车产品及其生产过程与顾客批准的PPAP不一致时,,并得到客户批准,或按客户的特殊要求执行。该要求同样适用于公司采购的物料客户要求在变更后要进行制程能力研究时按客户要求实施;,具体由各责任部门实施,变更主导部门确认,确认需在“计划EC首批生产时间”之前完成。变更主导部门确认后,将确认的证据交品管部,品管部审核无误后,在ERP系统中录入“实际EC首批生产时间”,超过“计划的EC首批生产时间”时间未录入时,ERP系统将自动锁定EC料号。EC确认记录需要提交客户时,由工程部负责提交。 新项目EC后首批生产确认项目部按计划组织变更后的首次生产,打样按《打样控制程序》(C0801-S05)进行,试产按《项目试产管理程序》(C0802)进行。生产部门在产品外箱贴“EC”标签,以保证变更的区分和可追溯性; 变更后首批生产入库、出货及 EC关闭入库时仓管员需确认外箱的“EC”标识。因特殊情况导致同一款物料变更前后的两种物料同时存在仓库时,仓管部需确保变更后物料始终保持“EC”标识,并与变更前的物料进行区分和进行先进先出的管理。供应商发起的变更,的计划进行变更后的首次生产及交付时,需在外箱保持公司规定的“EC”标识。项目部/工程部、品管部还应明确供应商首批交货时应提交的资料(如检测报告、修订后的文件等)及其他要求,具体通过采购部通知供应商执行;变更后首批生产的产品入库后,仓库按PMC的计划安排EC后首批出货。出货后,项目部/工程部需整理相关证据交质量部/品管确认,质量部/品管确认后将“EC首批实际出货时间”录入ERP系统,超过“计划的EC首批出货时间”时间未录入时,ERP系统将自动锁定该EC料号。EC首批实际出货时间录入系统后,系统自动启动变更关闭程序,变更主导部门需在15天内整理整套EC记录的证据提交质量部/品管部审核,质量部/品管部审核后,在系统中关闭该项目的变更。整套EC记录包括:1);2)ECN中各项变更准备事项完成的证据,当新旧物料在仓库同时存在时需确认标识是否满足的要求;3)首批生产相关的记录:工单,领料单,PQC质量日报表,OQC质量日报表等;首批出货相关的记录:出货检验报告,尺寸报告/全尺寸检验报告,功能试验报告,出货单;5)超过15天未经质量部 /品管部审核关闭 EC的,ERP系统将自动锁定该 EC料号。 ERP系统解锁操作: ERP系统中EC料号因延期被锁定后,分不同情况由变更主导部门按以下要求申请解锁:未按计划完成引起的ERP系统锁定,直到计划的事项完成后由系统解锁;按计划完成但结果不合格,如果不影响后续计划,可根据完成的结果以及工程师的申请、项目经理批准,由质量部/品管部在系统中更新时间节点;按计划完成但结果不合格,如果影响后续计划,工程师需重新组织评审,确定调整后的时间计划并保存记录,评审参与部门与上一次评审参与部门一致。质量部 /品管部根据最新的评审结果在系统中更新时间节点; ;质量部/品管部整理相应的《变更通知单》(-01)和各个时间节点确认的证据,按照公司《记录控制程序》(S1301)的要求归档管理;6 记录/Record表格编号 表格名称-01 《变更通知单》-02 《变更明细表》-03 《变更产生费用汇总表》-04 《变化点管理台账》支持文件/SupportDocument文件编号S2501-S01 《物料报废处理程序》S1201 《文件管理控制程序》S1301 《记录控制程序》8 流程与附件/FlowchartandAppendixERP代码保存部门保存年限/项目部/工程部产品停产后15年/项目部/工程部产品停产后15年/技术部1年/ (工程)变更管理流程图供应商提出变更申请公司各部门提出变更申请客户发出变更指示项目/工程组织进行可项目部/工程部等判定变更要求行性评审和报价变更终止,按主导部门组织PMC品技术部评审后市场提原有工程执行管等部门进行评审交给客户确认市场部接收客户EC的PO并录入ERP是否需向客户申请ERP发出EC项目清单知会相关部门变更终止,按原有工程执行准备资料和ECN,提交客户评审项目部/统计物料评审和批准 ECN客户评审主导部门到文控中心申请受控 ECN录入ERP系统供应商实施变更公司内部实施变更实施变更供应商内部评审内部EC后确认提交样品/尺寸/功能报告等资料,或按XP要求提供质量部/品管部确认并使用ERP管控项目工程品管确认是否需要客户批准提交AAR及尺寸/功能报告等变更后批量生产客户确认变更后首批次标识,检查按要求出货提交PPAPIQC进料检验客户确认变更后批量生产,检查,记录变更后批量生产,标识,检查按照客户要求出货《变更明细表》更新及 主要(工程)变更及管理级别一览表工程变更管理要求序变更EC前可行性验证可行性验证EC后确认要参与EC评审部内部外部类型工程变更内容主导部门/评估部门求门批准批准客户指定重要岗位员技能等级目视表,总经客户生产品管ECN品管理批工更换上岗证批准准人员项目小组组1变更项目负责人,客户、建总经项目/工程//内部或供方联络窗口项目事态升/理批/变更级联系人清准单23使用新设备使用新模具、新设计挂具、专用工装设备关键设备大修影响外观、尺寸及性能的模具修理或变设备更,如模芯焊接、重模具新晒纹等,包括专用变更 工装等的维修模具、专用工装设备寿命延长或缩短更换注塑机型号/吨位,电镀/喷涂设备规格,设备搬迁使用新检具,量具,或专用检具,量具寿命延长或缩短更换材料,包材生产商胶料供应商生产工艺,原料,配方,规格,材料等级等(工供应程)变更商及材料零件供应商生产工变更艺,原料,配方,规格(尺寸或功能),包装方案,生产场地变更,关键设备大修或更换等(工程)变更供应商名称、资质变更生产CMK,项目/工程DFM、验收报告生产/生产/项目 修改模方案尺寸报告+履历+项目/工程良率验收报告项目/工程 设备参数表CMK项目/工程 设计图材料功能报告物性表项目/工程MSDS打样记录供应商变更通知项目/工程+客户批核项目/工程 ECN供应商资质证明采购 供应商审核报告ECN生产模具部、项目或工程生产项目/生产生产/品管项目/工程部测量室项目/工程部项目/工程工程/项目品管部ECN+样品项目/工程,生总经+PPAP产,品管,PMC,理批ECN+PPAP模具部准项目/工程,品总经ECN++CMK理批管,PMC准ECN+全尺寸报告+功能测试报告项目/工程,模总经ECN+尺寸报具部,生产,品理批告+履管,PMC,市场准历+良率部ECN+PPAPECN+验收报总经告+校验报告测量,品管理批+MSA准总经ECN+PPAP理批准ECN+PPAP采购,模具部,总经生产,品管,理批PMC,仓库,市准场总经ECN+PPAP理批准ECN品管,PMC,仓部门库,市场,财务批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准客户批准/胶料/化工原料包装供应商通知或标识等(工程)变采购更ECN更换材料贸易商采购部合格供应商清单具原厂证明样板试电申请表/重要注塑/电镀/喷涂试模参数记录表参数/装配工艺/电镀生产/工程,项/VM部打样参数工艺发生与客户批准目记录和打样测试PPAP不一致的变更报告/(装配)试产报告工序内包装、运输方生产/工程,项包装验证式、包装容器变更目生产出货包装、运输方式、生产/工程,项包装验证工艺包装容器,标识变更目4要求变更清洗剂,润滑油等变生产/工程,项MSDS更目ROHS报告检查方法、基准更换生产/工程,项II和或OI+MSA目品管部品管,PMC,仓部门/ECN批准库,市场,财务采购部进料检验标总经理批/品管部/签准项目/工程,生总经工程/项目客户ECN+PPAP理批产,品管批准准ECN+包装验项目/工程,生总经客户工程/项目产,品管,仓库,理批证批准采购,PMC准ECN+包装验项目/工程,生总经客户工程/项目产,品管,仓库,理批证批准采购,PMC准项目/工程,生部门品管ECN产,品管,采购,/模具,仓库批准测量室/品ECN+II和或项目/工程,生总经客户产,品管,测量,理批管部OI+MSA批准仓库准尺寸偏移申请或更改产品履历公差(不包括模具更项目/工程客户批准记录项目或工程///改和产品本身发生变II及II履历更)生产场地变更生产/工程,项项目/工程ECN+PPAP项目/工程,生目部产,品管,PMC生产电镀/喷涂生产线变生产/工程,项打样记录项目/工程项目/工程,生总经客户ECN+PPAP5场地更目全尺寸报告部产,品管,PMC理批批准变更功能报告准生产场地由内作变外生产/工程,项项目/工程ECN+PPAP项目/工程,生发目部产,品管,PMC涉及模具:DFM涉及物料:新增物项目/工程,生产,品管,仓库料报告客户设计变更、尺寸、涉及工艺:样板试模具部(涉及模包装等各类变更或涉电申请表(电镀)总经项目/工程具时参与)客户及到图纸更新的变更工程/项目ECN理批试模参数记录表部批准或涉及到图纸更新的准(注塑)客户变更总裁办IT组(涉VM部打样参数6提出及材料变更,记录和打样测试增减工艺时参变更报告(VM)与)试产报告(装配)客户产品编号变更,市场,仓库,总经品名变更相关产品料号影PMC,项目/工客户工程/项目市场部ECN理批增加或更改出货客响有无程,品管,总裁批准准户、出货地点办IT组