某县人民医院廉政风险点汇总表(定稿).pdf

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,制定严1、不遵守执业道德,对职责范围内的事情不按格的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确上级规定和时限要求办理。到人,管理落到实处。2、不认真审核各类票据,、按《内部控制规定》程序审核各类原始3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的A凭证、实物、明细账相符。XXX监督和必要的检查,发生不良现象。3、树立良好的工作作风,保持良好的职业4、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始会计凭操守执业道德。证,为他人和自己谋取不正当利益。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、5、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核固定资产的管理,开展定期核查,从日常工作中不严,发生不廉洁行为。防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。6、擅自设立“小金库”。:..风险负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、财务科会计、出纳、结算员:明细账相符。1、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始会计凭2、加强现金管理,记账会计的银行存款、证,,、不认真审核各类票据,不履行监督职能,截3、严格按照《会计法》的有关财经法律法AXX留各种现金收入、***私用、私设小金库等挪用舞规执行,加强内部控制。设置岗位间的相互监XX弊行为。督,、票据管理不规范,、不严格执行财务管理条例,利用职务之便,积4、制定医疗收费管理制度,为资金安全建压、私借、挪用******。立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,:..风险负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级主任:1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水主任:平,保持良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其性。《实施办法》的规定,、在药事管理委员会的直接领导下,严格2、违反药品采购管理规定,收受“回扣谋取私A执行药品集中招标采购管理制度,严格执行新药XXX科利。引进管理制度,严格采购过程中利用职权谋取私3、违反新药品引进管理规定,收受“回扣谋利。,严格执行药4、私自为医药代表“统方”。品采购遴选制度,确定医院药品采购目录,严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。:..风险负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级药械科采购员、仓管员:采购员:1、加强职业道德教育,严格遵守“八不1、利用职务之便,违反药品采购管理规定,收准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉受“回扣谋取私利。洁自律。2、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生2、严格按照医院药品采购目录采购药品,不廉洁行为。A合理制定药品采购计划,科室申请购买的药品一3、私自为医药代表“统方”.定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁仓管员:采购过程中利用职权谋取私利。1、未经审批,擅自通知供应商发货。3、加强医院药品使用情况动态监控工作,2、对采购回来的药品,不严格按计划清点,造严禁“统方”。成药品积压、过期。4、加强廉洁风险教育,提高个人的防控能3、私自为医药代表“统方”.力,自觉杜绝各种诱惑。风险科室负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级:..风险负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以1、在行使科室管理权,如科内人员外出学****安及医院各项规章制度,廉洁自律。加强这身学排、劳务费二次分配等不公平现象;主任****增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用B2、。3、超常使用药品和耗材,拿“回扣”。3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权室护士长4、在参与科室设备、药品、物资采购计划中,谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。,清清白白做事。1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等。1、存在违反规定、私自进行胎儿性别鉴定的风2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以险。XXXA及医院各项规章制度,廉洁自律。加强这身学功能科2、在行使科室管理权,如科内人员外出学****安XXX****增强廉政意识,筑起第一道思想道德防排、劳务费二次分配等不公平现象。线。3、超常使用耗材、拿“回扣”。3、认真履行科主任工作职责,、以医谋私,在医疗活动中,收取病人财物。为1、严格遵守“八不准”“八项承诺以及他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人医院各项规章制度,。2、廉洁自律,廉洁行医。B医师2、超常使用药品和耗材,收取药品、器械商3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检科室“回扣”,损害病人的利益。查等。3、接受药商、病人家属的宴请、、加强法律法规学****和内部监管力度,4、擅自外出行医,并私自收取“会诊费”。增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以1、在诊疗活动中,收取病人钱物。各医技及医院各项规章制度。2、超常使用耗材,在设备、耗材、仪器等购销B医师2、廉洁自律,,收取器械商“回扣”,损害病人的利益。科室3、加强法律法规学****和内部监管力度,3、私自收费。提高人员素质。:..