体系内审检查表参考.doc

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在的售后失效及其影响的分析,设计和开发的测量分析结果汇总输出:管理评审报告,改进(质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等)措施/计划及其跟踪检查记录内部审核管理者代表是否覆盖该过程,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/-:补充内审已覆盖该过程。1持续改进总经理持续改进项目实施率100%持续改进控制程序KY/-:管评输出的改进决定和措施有:,提高员工素质。,人力资源(技术工程人员、高级技工)还需要充实;新建厂房适应扩大生产需要。,需要加强过程信息数据的收集、分析和利用。在实施过程中。1纠正和预防措施技质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100%纠正和预防措施控制程序KY/-:对纠正和预防措施的状况进行了评审。1文件控制综合办该过程相关文件的受控率100%文件控制程序KY/-,受控率100%。1记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定,控制有效率100%记录控制程序KY/-,控制有效率100%。7月8日补充记录:管理评审报告和管理评审会议记录等该过程相关记录的控制也符合规定。1M4内部审核管理者代表审核计划实施率100%,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/-2006制造过程审核控制程序KY/-2006产品审核控制程序KY/-(年度计划)/实施计划。正在按计划实施。7月8日补充记录:补充内审已覆盖该过程,审核计划实施率100%,对6月份内审不合格报告已分析原因采取纠正措施,实施率100%。1输入:审核方案、计划,ISO/TS16949:2002标准、本公司体系文件、相关法律法规和标准,顾客要求、顾客反馈(包括抱怨),外部审核结果输出:审核报告(体系内审报告、制造过程审核报告、产品审核报告),不合格报告,纠正和纠正措施及其跟踪验证记录管理评审总经理是否评审该过程,输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/-:体系(6月)/产品/制造过程内审结果已提交管理评审,进行了评审。1持续改进总经理持续改进项目实施率100%持续改进控制程序KY/-:对审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进,实施率100%。1纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100%纠正和预防措施控制程序KY/-:对3月内审发现的不符合项,责任部门已分析原因采取措施纠正、改进,纠正和预防措施的实施率100%。1文件控制综合办该过程相关文件的受控率100%文件控制程序KY/-,受控率100%。1记录控制综合办该过程相关记录的控制有效率100%记录控制程序KY/-:审核记录及报告、不合格报告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规定,控制有效率100%。1M5持续改进总经理持续改进项目实施率100%持续改进控制程序KY/-%。1输入:改进项目,质量方针、质量目标考评结果,管理评审总经理是否评审该过程,输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/-:管评对该过程进行了评审,输出3项改进决定,已制定了改进计划及其措施,在实施过程。1审核结果,管理评审输出,数据分析结果,合理化建议输出:持续改进计划/措施及其实施结果内部审核管理者代表是否覆盖该过程,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/-:内审已覆盖该过程。不合格报告的纠正和预防措施实施率100%。1数据分析技质部信息数据的收集、传递、分析和使用数据分析控制程序KY/-、主要采购产品合格率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析等。1纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100%纠正和预防措施控制程序KY/-:对6月内审发现的不符合项,责任部门已分析原因采取措施纠正、改进,纠正和预防措施的实施率100%。1文件控制综合办该过程相关文件的受控率100%文件控制程序KY/-,受控率100%。1记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定,控制有效率100%记录控制程序KY/-,控制有效率100%。1M6纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100%,纠正和预防措施控制程序KY/-%。1输入:顾客抱怨和投诉及满意度测量结果分析,审核发现,管理评审输出,数据分析输出,过程监视和测量结果,管理评审总经理是否评审该过程,输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/-:管评对该过程进行了评审。1内、外部的不合格品评审结果,退货/拒收产品试验分析结果输出:纠正和预防措施的制定和实施内部审核管理者代表是否覆盖该过程,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/-:内审已覆盖该过程,对6月内审发现的不符合项,责任部门已分析原因采取措施纠正、改进,纠正和预防措施的实施率100%。1数据分析技质部质量目标考核统计执行率100%,数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100%数据分析控制程序KY/-、主要采购产品合格率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析等,尚能就数据分析识别的问题应要求责任部门采取相应的预防/纠正措施。质量目标考核统计执行率100%,数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100%。1文件控制综合办该过程相关文件的受控率100%文件控制程序KY/-,受控率100%。1记录控制综合办该过程相关记录的控制符合规定,控制有效率100%记录控制程序KY/-(8D报告)等该过程相关记录的控制符合规定,控制有效率100%。1〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。内审员:年月日XXXX有限公司XX/-03质量管理体系内部审核检查表顾客导向1)过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□过程(C0P)2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)7)评估123C1报价/合同/订单评审供销部报价及时率100%,合同/订单及时评审率100%与顾客有关的过程控制程序KY/-:报价及时率100%,合同/订单及时评审率100%。1输入:顾客要求(产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等),法律、法规要求风险评估输出:报价单,合同/订单,技术协议顾客要求(法律、法规要求,顾客特殊要求,公司附加要求)识别和确定供销部合同/订单及时评审率100%,与顾客有关的过程控制程序KY/-:合同/订单及时评审率100%,合同履约率100%,合同若有更改能及时通知相关部门。1顾客沟通供销部合同确认、更改的顾客沟通有效性,顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性与顾客有关的过程控制程序KY/-。对顾客反馈、抱怨能及时传递、有效处理,如对电子邮件及时传递和妥善处理,公司暂无顾客投诉。1文件控制综合办该过程相关文件的受控率100%文件控制程序KY/-(使用处有相关文件,文件已经审批、有编号和版本状态标识等),受控率100%1记录控制综合办该过程相关记录的控制有效率100%记录控制程序KY/-,控制有效率100%。1内部审核管理者代表是否覆盖该过程,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/-:内审已覆盖该过程。1管理评审总经理是否评审该过程,输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/-:管评对该过程进行了评审。1纠正和预防措施技质部纠正和预防措施的实施率100%,、过程监视、顾客反馈发现的问题进行原因分析,制定并实施纠正措施。1KY/-2006持续改进总经理持续改进项目实施率100%持续改进控制程序KY/-。1〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。内审员:年月日XXXX有限公司XX/-03质量管理体系内部审核检查表顾客导向1)过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□