农村公路跟踪审计实施方案.pdf

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施,包括安全措施和文明施工措施,赶工措施和其它重要措施;⑸重要的机械设备、运输、装载和起重设备;⑹月头和月尾的代表性进度标志;⑺大宗材料和特殊材料的进场验收、包装、保管状况。、预算、合同等与实际情况不符处,均需填写现场审核签证书(必要时附照片)并经现场业主代表或监理工程师确认签证。,按时报送业主。(见表二:工程造价咨询月报)咨询月报内容:⑴本月施工进度情况,与投标书进度的差异及原因分析。⑵本月完成工程量和投资额情况,与计划工程量差异及原因分析。⑶图纸变更情况汇总。⑷本月其它重大事项。⑸验工月报汇总单。⑹合理化建议。⑺审核变更签证情况⑻审核施工单位付款申请情况⑼设备、材料询价定价情况⑽合理化建议经济情况⑾本月造价控制情况⑿(见表七:材料(设备)询价(定价)审查意见表),供委托人决策参考。,尽可能与所用材料的规格、质量、要求、数量匹配符合。确保所询价格能满足工程材料和设备的采购需要,特殊材料、重要材料和设备的询价结果提供有效依据。。。。报告书包括以下内容:⑴项目全过程审核情况概述;⑵项目结算汇总表;⑶变更情况汇总表;⑷项目合同执行情况分析,包括投资造价增减情况、原因分析;⑸结算审核建议。⑴项目勘察、设计、施工招标阶段形成的与造价相关的各种咨询成果、报告等资料;⑵工程资金使用计划报告;:..发承包合同,包括施工总包合同、专业分包合同以及发包人提供或指定的材料、设备供货合同;⑷工程进度款付款建议书;⑸工程变更与现场签证审核报告;⑹工程费用索赔审核报告;⑺成本分析与调整报告;⑻工程竣工结算审核报告;⑼在施工全过程与跟踪审核有关的所有其他相关原始资料和凭证;⑽拍摄的影像资料光盘;⑾咨询报告书。归档验收的标准执行国家、省有关工程造价咨询档案立卷规则。九、跟踪审计组织管理运行模式业主监设三方协议理施招计承工标承跟踪审计单财政评审中心包承代包位合包理合同合合同同同设计监理单位单位施监工督招标代施工理单位单位合同关系;工作关系;监督关系:..附图及附表附件一:跟踪评审工作流程收集与工程造价相关的资料、文件编制跟踪评审实施细则收集市场信息协助委托人召开工程造价专题会议优化设计变更方案参与专业分包招标程序协助审查专业分包施工合同协助建设单位编制工程款使用计划审核工程签证、设计变更审核工程进度款编制工程造价咨询月报协助发包方处理费用索赔工作总结跟踪评审档案验收和归档:..附件二:材料询价流程施工单位提前30天送样封样监理单位建设单位咨询单位施工单位报价(1个工作日)监理单位意见(2个工作日)咨询单位询价(10个工作日)建设单位审定(5个工作日)发送核定单建设单位咨询单位监理单位施工单位编制月报调整造价报验或复试采购施工单位实施监理单位监督:..现场签证单流程施工单位填写签证单实测实量建设单位监理单位咨询单位施工单位监理单位审批咨询单位审批建设单位审批签证单发送建设单位监理单位咨询单位施工单位施工单位编制造价:..进度款审批流程施工单位填写进度款申请表监理单位审核完成合格工作面咨询单位审核进度工程量造价建设单位审批拨付工程款:..工程变更审批流程业主提出变更要求业主、监理审核施工单位填写变更申报单、实施方案及预算造价监理、业主进行跟踪评审进行方案审核造价审核施工单位根据批准后方案实施监理、业主、跟踪评审对实施过程进行监督施工单位填写签证单并申报变更结算跟踪评审对结算进行监理、业主审核审核并对账,调整动态造价变更事项结束:..索赔工作流程天内索赔事件已发生提出索赔意向书业主、监理审核确认索赔事件成立施工单位提交索赔报告(停工记录、影像资料、统计等)监理核实现场发生的重点核实停工天数索赔数量并签字确认及人、材、机数量监理工程师审核索赔价格评审工程师审核索赔报告,出具审核意见业主审批