项目工程自查报告15篇.pdf

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项目安全生产管理委员会,主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自__x年__月份开工以来,安全管理工作落实到位,安全隐患及时排除,未发生重大安全事故。8、施工企业是否存在出借资质问题我项目部始终坚持经理部的领导,各项工作均在经理部的统一管理下进行,未发生出借企业资质问题。二、存在的主要问题:..在本次对照____文件中专项治理重点提出的具体内容关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告进行的自纠自查工作中,存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料,存在资料缺失现象。三、整改方案针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题,项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料,在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识,以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。7一、工程建设内容根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》,,,,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的`路床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,,×.:..二、工程完成情况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度.(二)乡村机耕道建设农业局根据按凉发改农经__号文件批复的设计方案,结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》.按照实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)米,机耕道(不带沟渠):一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵30φ1处3根,50φ处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵30φ4处8根;三号线机耕道465米,安装涵30φ3处6根,80φ1处1根;四号线机耕道622米,安装涵40φ1处2根,、入账手续及凭证完整、支出结构合理、、设备购置款项使用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,:..,项目投资计划下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、后的影像资料,工程实施情况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,、项目存在的问题1、、、、整改情况1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,、财务管理不够规范,县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得改变资金用途,建立专帐核算项目资金,、规避招投标程序,、工程建设内容:..根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》,,,。,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,,。×。项目区涉及乡村。二、工程完成情况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度。(一)乡村机耕道建设农业局根据按凉发改农经__号文件批复的设计方案,结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》。按照实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)米,机耕道(不带沟渠)461。其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵30φ1处3根,50φ7处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵30φ4处8根;三号线机耕道465米,安装涵30φ3处6根,80φ1:..1根;四号线机耕道622米,安装涵40φ1处2根,50φ2处7根。工程质量达到了设计标准。。以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,运行正常。工程建后移交村委会,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,并报农业局存档。年度实施方案及批复文件,项目投资计划下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、,工程实施情况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,经自查符合要求。三、项目存在的问题1、未实行工程监理。2、财务管理不够规范。3、规避招投标程序。四、整改情况:..1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。2、财务管理不够规范,县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得改变资金用途,建立专帐核算项目资金,确保资金安全。3、规避招投标程序,州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚。在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。9为进一步加强对我县中小学、幼儿园建设项目的监督检查力度,确保工程建设质量安全高效,依照国家有关法律法规,教育局严格按上级部门要求,高度重视,加强领导,精心部署,组织专人对教育工程项目建设情况进行自查,现将具体自查情况汇报如下:一、自查内容主要包括—中小学、幼儿园建设项目实施情况。包括项目选址、可行性研究方案、立项、招投标、勘察、设计、施工、监理、质量监督、竣工验收等。⒈项目选址均符合国家、自治区的有关规定。:..⒉项目可行性研究报告报批程序符合有关规定,审批符合权限、规范、及时。⒊工程建设严格执行招投标制,做到公平、公正、公开、透明。依照《中华人民共和国招标投标法》实行公开招标,并在媒体上发布招标公告,招标公告发布后,要立即报相关部门备案。⒋工程建设要严格执行准入制度。承担我局教育工程的`勘察、设计、施工和监理任务的单位,必须具有相应的资质。其中,设计、监理单位资质要达到乙级以上,施工单位资质要达到三级以上。⒌进度月报制度。每月向县发改委和地区计财科报告一次项目进展情况及相关数据。⒍监督教案查制度。自治区、地区、县级对教育工程实施组织工作检查,教育局经常进行自查。层层建立监督机制,一级抓一级,一直落实到每一个具体项目。⒎我局组织项目办相关人员查看学校基建项目工程现场,对工程资料档案进行整理和归档。二、存在的问题⒈个别项目资料不完整。⒉个别项目施工现场环境不佳。三、整改方案:..⒈继续加大对工程的监督管理,确保工程质量。⒉收集所缺资料,规范项目档案。10按照按照国家、省市《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目实施中预防和制止拖欠农民工工资的紧急通知》的要求,我校组织相关人员对学校改薄工程项目进行了全面彻底的排查,现将排查情况汇报如下:一、学校基本情况我校属于农村初级中学,现有在职教职工57人,其中专任教师53人,退休人员34人,现有教学班13个,在校学生586人,学校占地面积38450平方米,义务教育改薄工程项目1个。二、改薄工程项目基本情况项目名称:边院镇过村初级中学综合楼、餐厅;建设单位:肥城市边院镇人民政府;建设位置:边院镇过村初级中学院内;主要技术指标:建筑面积:6816平方米,建筑层数:综合楼3层、餐厅2层。该项目于立项,招标,开工建设,预计竣工。三、改薄工程项目排查情况:..边院镇过村初级中学综合楼、餐厅改薄项目于立项进行了规划设计,按照相关规定于1月17日---1月24日进行了公示,按照法定程序进行了公开招标,四川中洞建筑有限公司中标,12月开工建设,现工程正在建设之中。该项目工程招投标程序合法、监理人员紧盯紧靠,按照工程施工要求严把工程建设质量,工程建设有条不紊的'进行,施工农民工工资一天一结,不存在拖欠农民工工资的问题。在今后建设过程中,我们将一如既往的抓好工程建设质量,督促工程建设进度,敦促乙方当日结清施工农民工工资,不出现任何问题,确保改薄工程如期竣工,改善办学条件,提升办学水平,为实现我市教育高位均衡发展奠定坚实的基础。11__年以来,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极开展工作,并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此,全局上下人人出力,建言献策,特别是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终,争取到国家4个重点项目投资,。目前已经实施两项,一项为巩固退耕还林成果技能培训项目(),另一项为农村沼气服务网点建设();等待批复的两项,一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目(总投资100万元),另一项是测土配方施肥项目(总投资50万元)。:..根据《全县工程项目实行备案的通知》(榆纪发〔〕4号)文件精神和11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要,我局已将实施的'两个项目已按规定备案,并进行了认真自查,现将自查结果报告如下:一、11月20日上午,杨晋芳局长召集有关人员亲自安排自查工作,凡涉及项目实施的纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参加。二、依据项目实施方案,认真对照检查进行“回头看”,从建设规模、实施时间、资金使用等方面入手,全方面、拉网式的进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查,我们认为总体情况是好的,也是符合项目实施方案和用途计划的,更主要的是把好事办好,体现出项目的经济和社会效益。三、存在的问题1、由于农业项目大多是室外作业项目,受自然条件和气候因素影响很大,难免在工程进度等方面出现迟缓现象。2、工程项目实施过程中,监督管理机制有待进一步完善。3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说,农民本身经济条件差,农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将继续扩大招商范围,加大引资上项的力度,力争借助国家、省、市投资农业的有力时机,改变我县落后的农业生产条件,为全县农民致富做出我们应有的贡献。:..12春节已过,为了进一步加强和改进项目部安全工作,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查工作,由公司领导带队:项目经理:__x、技术负责:__x、质量员:__x、安全员:__x、施工员:__x等。现将自查整改情况总结如下:一、现场施工安全情况:1、开工前工人安全教育及现场基坑、临边防护检查开工前对现场工人进行三级安全教育、安全技术交底,提高工人节后安全施工意识。现在施工现场基坑防护安全到位,基坑上部地面没有出现裂缝和下沉现象,坑边防护栏杆安全到位,防护整齐,并且按规定悬挂安全警示牌。2、安全用电情况施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。一、二级配电箱整齐到位,配电箱保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向正确。3、特种设备(含起重设备):..1)、起重机金属结构和工作机构的外观情况正常,各安全装置和各指示仪表齐全完好,各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定,主要部位连接螺栓无松动钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定,供电电缆无破损。限位装置到位,功能完好。塔吊安全警示标志醒目到位,塔吊安全警示醒目到位,塔吊使用管理制度到位,经项目部检查验收合格。2)、施工升降机各部结构无变形,连接螺栓无松动,齿条与齿轮、导向轮与导轨接合正常,各部钢丝绳固定良好,无异常磨损,运行范围内无障碍。5、脚手架施工脚手架搭设严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-)和《爬架施工组织设计》,架体上的螺栓连接件、脚手架所使用的扣件,均合格无损伤,所用钢管无裂纹无扭曲,所有螺栓、螺帽均紧固到位,支座稳固。作业层脚手板铺设完好接头板按规范要求封闭严密,防护到位。6、消防管理施工区等配电设施、废旧模板堆放区、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存,库内电路运行正常,无乱接电线,电器现象。7、安全防护设施情况:..在楼层临边防护洞口以及危险位置设置了安全防护栏杆,现场小型设备如搅拌机等皮带传送轮安装了防护罩;用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。二、检查中存在的问题1、施工用电线路布设较乱,需要进一步规范;2、设备定期检查,各种制度完善,但设备自身检查资料、记录不齐全;需进一步完善;3、个别安全防护设施由于工序交叉作业没跟上工程进度,造成施工中安全防护滞后。三、采取的整改措施为确保工程施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施;1、施工用电问题将持续重视,严查职工宿舍违规用电现象,对于现场线路将进行统一规范布置。2、健全和完善制度,促安全综合治理工作有章可循、落实到位,严格按照安全责任制度各级、各部门责任。总之,通过本次大检查发现