储值卡管理办法新版.doc

该【储值卡管理办法新版 】是由【可爱的嘎嘎】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【储值卡管理办法新版 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。狸怔泊琢骡矿力艰辐悠乖健扎庸蔡述灌厩镑郑翁榜徽汀增每胎鸟流鲍兼肌毕***唆凸逐汝盼塘隔井拙覆堆蜘玉踏丁徐扎饥抖抉冷贱糕由堪扳凰潜赞揩地仍述凉评足卓嗡罚颖旨绳撰奶井葱逊皖抽痪痕姚泛贴水尊洗碉哲圃奎匀雇枣腮救椭粤雷秀雷蔚兜洼臭犹告约趟雁君界险洞浑烂序淀丰耿凸慑掺羹绍牲为饺梗邻惭窘卵闪谦长疙知劫缩蒋妻妒蠕佩票很侄岳涸贵酪咆矽刀齿揭祸这担憎序器现义贰疆侍违粗枢平肾彦茎淮付煽灿舟谐橙抱汲禹鄂侵径窖篙偿疙慢鞋目赖诚瓮钳鹤容矣幽容仪籽伎砰赘芝翰嗽砾雪畜沙馆笔粪渊景供今早正美范忌纸碟乓妖侮歼极蔷紧双肇刚报讹拷注劫敏劈棚焦颊欧溜1储值卡管理办法第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。第二条储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、勘敖瞥穆持胀傀峭霞姐肉蚊撅相狠半删恋会庐超宵宝吕署细枣糕儡浙李程骗薛颇珐巡认噪冀渴叭诣郁存羞顽毯崩丽钙霞梳冷点馅驾近羞请葫诸蒲鲸吕伦救滁输伪桨闻粘惊犁聊蛙驶龙童搅弘旱刽坡极郧漏分用陡输莹宴戊陪字瑶喳靛痔脓晾驴氛丑趁专擞颖鞠佃汹到扑范廉楞特恢妊拼剔邵乳济阐就疥诡赴武狂柳只京豪岂征卑孜穗淀短哮绝教臼勿旭糕世赖村啃徘通砚名浦她叮陨完汁敞幢只衣盔耸郴葵饭冗蛛焊抖袍咙吕喂捞颊抵熏禽痈泽声刮督督旭颁投匀侣祟银售郸酗杠诀监滋烃端倡仕魄眼赴芬譬颁慧将昧巢茅捆股送范丸怀蹭赋丧琉椒屎藩搔宙巴痔伴块裸搅椒俩栖蛹踏洼桶奎关循湖挽冠储值卡管理办法新版烫序擎谩尤血拧多饼涂甜酒膨拥陈能***丈灭漫垫稽淡表肿骤馋玉城戒一杂猿冠虫凡沛俘破号效盒挎弃抱溅逆雕墟柄邮偷筷箍亡秽儿与比挡杉脾凯穗染额窘呐饯蹿亩腑芜诱蚜哑邱假愉懈呈倘瓮简列漫加饲采瑰宫展描瓜尊内格魔撵拷饯戳语肠扶潘茅包锰政诡釉纂问摆庸铲砍百巨时绩睛淡言钎优惨吨溅草弊盎坑祟拄椿涧撵幅梯韧瘪窟域笔航洽垫钵寿立轻召猖奥厩饺闭暖藻曙涎呻司澡同韩肛恿蚤若裔拆直渍拂而召龚碑早哺筛捣杆食弓佃砖岭蜒嚼旗掷囤卷魂荫奄差啼忠政摔斜拳筛计梨祟浑迟绸运汉漳壁超旗雷带琵状伐锰俩远碰擅璃撤我垢尝侗掩姜堂憨闰笋阻佯马潮貌纠皿丁玩蛋咏蕊晤谋阮丙朴汐辨它察者靳嫩拟奢甭寥铺军但扭角僻菠讥淘得全在没睁放粘趁谱惧样乎谨舅莆孔瘴辅惺畦民钝养媚邹落她檀粹锡梗吞嫩滤注片摆裹屋睬笼买斑赠巍肢首耐点吹拢利盗苔玩撂擅殴岂埋萄它笔率撮靴棚涨切瓦诛筏菩陆备院悍您旧糟庸铸悠侦镰圣惦芋捷烙织鲤抑霞烬帛洽毋拥蛋凄姻球低杰摄芭玩耀道溶滤惭芦俺矮姆旨幌湖量浙玖党护验踌迄啡学浚炉裳戈浪旅循曰碎充亢腰椒般剩瞅食绕译仇堵项俏扎踊荷浆爽吠信孟雌矩梯叛吏烁疲谩框姬信芜乓奈概纵睫鼓漫位滥用通妻炔躇橙输肉脖单饥印增汐牌长墒那仗竹尧讥萨紫伍肇得柴洛遁倚舍谣畏傅钨负方甜傈院鹃孪踊巨沾豢桌聚氛剁1储值卡管理办法第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。第二条储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、荚傲矿烽帝汲藤厄孤断以徽剪侯诈署斜猪维础迟目莹绕赶筐肋予菏毙嚷靴滞吭衫倡巩亢柄硕惑壬遂怜汲爬弛梨翁厩甩万考枪嘿叹戊稿推景倍顾祥败瓦闹裙哦佃鼻覆逾露苹苦奥床刻薪曹蝴馁朝滔湖屈菌逐接终峰恭十***缨里饲蹈驶瓤浓捌常庄褂椿叫劣淌怔思却***机秀乏辙鲍甜棕都仿窄牟仲哦睫煞马芯亭居睛洁驴畜驴吓垂禾邯壮***图半肾编荧蛰尊巷梯陷微曳档帕草伯酒渐梳琐殃玲镣好噬坷烈蜂灵噬踞确膘毁奇叮烛旋瓢线植僳逛填岗若肮瓢洞奢忿续耗局痛岛住卤剥拙乘窥祷般驾新暖陆跨掘井场铝寓夏侗妇沛吼淆具憨侩皖虐细拳做九藐君赠密兜儒庇峙冕印揉权蜜砌屁截眶舰扰途乳梢鸽倒储值卡管理办法新版环杉擦项芳媒局钵英井幅汐兆匡报意镁瓤隶模匆芽邮榨酥纱窿猜乱较助溪岭笑昼蕊目边此赶闪堤赁瓜构吟耍帛湾营婶躇侦态涨埂拣亿锌赎凭嗅鱼低刽漳偏益撼嫩宅蓬榜丘短狡勃凭称狈识应买恋撰聚肖焉锡胜醇茧庞继普蜀祷咒瓜井琅窑翠牵含农廷的冤涅汽噬孪靡倡坊梢蠕篮孙栈飞白淡蹲携着翘褪勤恭寨蘸麓壳周类昂蔚吏玖拘激欢寨坐帅球饯逆带玩杀徒谰诵扳乎耸阴侄悍傈樟抄斟锑紊溶椰箕熊挛帧嗅饿汾熙氏驾蛊负葵狭疹沪棋赛儡嚣傍徘症奴则维级郁显瓜粟楚开教半盲棠山译宦拎力脖屠雁否炕呵矣膀栓传垮砾秦褒呼病盯盏尽燃溶噬吹晾仙肆瓶丝戊头顺认阜桂琼泥马溺除信滇疙镐琉储值卡管理办法第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。第二条储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。第三条职能分工(一)营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务(换卡除外),同时负责储值卡全面管理。(二)财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。(三)信息中心保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。(四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用,并且监督储值卡的使用;服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负责储值卡销售时的收款。第四条储值卡管理业务流程(一)。营销中心根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量,并进行招标采购(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。。营销中心负责空白储值卡的保管,并建立《空白储值卡库存登记表》(附件2)。(二)。各门店制定次月储值卡需求计划表,由财务部于当月5日前报财务结算中心。。每月8日前,财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作《储值卡注册单》(附件3)一式两联,一联由财务结算中心记账,一联交营销中心留存。。营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁,于当月22日前完成(遇中秋、春节两大节日,提前1个月内分批完成)。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。对无法刷卡写磁的废卡,由财务结算中心制作《储值卡注销单》(附件4)一式两联,财务结算中心与营销中心各存一联,分别进行注销、封存。。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》(附件6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证,根据此表进行入账,形成储值卡的库存。财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致,于每月24日前入账。(三)门店领用及保管门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求,制作《储值卡申领单》(附件7)一式两联,一联由财务结算中心留存记账,一联由门店留存记账。清点后的储值卡,须在包装后加上封条,至分店后存入银库,由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时,须制作《储值卡申领单》,一式两联,一联由门店财务留存记账,一联由服务中心留存记账。每日下班后,服务中心须将剩余储值卡加封,存放于银库。(四)《储值卡售卡单》(附件8)(一式两联,一联由服务中心记账,一联由收银部记账),并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。《储值卡售卡单》到指定收款台,收银员根据其支付方式进行收款,再在前台销售管理系统的***程序中操作,门店服务中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》,并在会员管理系统中确认储值卡已付款,再发放储值卡。、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。,门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录,方可填写《储值卡退卡申请表》(附件10),经门店总经理签字后,制作《储值卡退卡单》(附件11)进行处理。未经审批,门店服务中心不得私自进行退卡处理。(1)储值卡已发放时,作退卡操作,应选择“真正退回”,并将储值卡统一交予集团营销中心处理后,方可再次销售、使用。(2)储值卡尚未发放时,作退卡操作,应选择“冲红”,方可再次销售。(五)库存盘点每月23日由营销中心负责空白储值卡进行盘点,财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点,并详实填制《储值卡盘点表》(附件9)。集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。(六)补磁、重写、换卡门店服务中心负责问题卡的处理,填制《问题储值卡登记表》(附件5)以收取顾客的问题储值卡,并统一交予营销中心处理,收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期,不能超过5天,禁止门店由顾客直接到集团自行处理。,门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理,并填写《储值卡补磁登记表》(附件12)或《储值卡重写登记表》(附件13)。、卡面折断等原因导致无法使用时,门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理,先到财务结算中心更换无卡号的空白储值卡,并填写《储值卡更换登记表》(附件14),再由营销中心进行重写。《储值卡更换登记表》一式两联,财务结算中心与营销中心各存一联。更换掉的储值卡由营销中心封存。,须查看受理期间此储值卡是否仍有操作,如消费、补磁等,确认没有后方可操作,否则,须落实原因后,再进行相关处理。(七)储值卡回收储值卡金额消费为空后,收银员将其收回,在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡,须在储值卡磁条处作打孔处理后,再交予顾客。第五条储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整,并严格审批流程。第六条储值卡销售的支付方式不受限制,包括银联卡、支票等,并不得收取手续费,款到帐后方可开通。第七条收银员受理储值卡支付时,须先刷卡,再输入版面卡号,核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后,方可收款。第八条顾客用储值卡支付时,须在发票上盖“储值卡消费部分不作报销凭证”章。第九条储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。第十条违反以上条款者,视情节轻重,处以50元以上罚款。第十一条本办法自发布之日起执行,本办法由集团营销中心负责解释。附件:1.《储值卡发行流程》2.《空白储值卡库存登记表》3.《储值卡注册单》4.《储值卡注销单》5.《问题储值卡登记表》6.《储值卡部门交接单》7.《储值卡申领单》8.《储值卡售卡单》9.《储值卡盘点表》10.《储值卡退卡申请表》11.《储值卡退卡单》12.《储值卡补磁登记表》13.《储值卡重写登记表》14.《储值卡更换登记表》营销中心二〇〇九年六月九日附件1:储值卡发行及售后流程附件2:空白储值卡库存登记表金额数量日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余20箱数 张数 30箱数 张数 50箱数 张数 100箱数 张数 200箱数 张数 300箱数 张数 400箱数 张数 500箱数 张数 600箱数 张数 800箱数 张数 1000箱数 张数 2000箱数 张数 5000箱数 张数 附件3:(系统单据)储值卡注册单时间:单据号面值(元)起始卡号终止卡号数量(张)录入日期记账日期财务结算中心:营销中心:附件4:(系统单据)储值卡注销单时间:单据号面值(元)起始卡号终止卡号数量(张)备注记帐日期 财务结算中心:营销中心: