内审报告样本.doc

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SECP审核得分柱状分析图 134. 建议的短期行动计划 145. 审核详细发现 15前言2009年11月10日至14日,局内部审核人员对安全生产风险管理体系进行了内部审核,以找出其尚待改进的问题并确定其执行安全生产风险管理体系后的发展进程。审核采用安全生产风险管理体系的标准/原则作为指南。审核的方法建立在ISO19011(见审核方法介绍)基础之上。使用的评估工具是安全生产风险管理体系标准,评估的内容包括:1、安全管理2、风险评估与控制3、应急与事故管理4、作业环境5、生产用具6、生产管理7、职业健康系统8、能力要求与培训9、检查与审核审核介绍审核目的●确定我局安全生产风险管理体系与相关的法律法规、风险暴露及体系标准的符合性或不符合性。●确认我局现有的安全生产管理系统需要改善的地方,为体系建设下阶段工作提供建议和改进方向。●检验我局安全生产管理系统与体系相对应的等级。审核范围●2009年1月至2009年10月●本次审核抽样的范围:○办公楼○相关职能部门○变电站○仓库○输、变、配电部门办公楼及仓库○食堂○施工作业现场审核方法审核方法依据ISO19011标准,审核员执行的审核步骤如下:审核的策划与准备首次会议&情况熟悉事故/事件调查与分析风险管理审核管理系统评审依从/效力审核发现评估反馈会议完成报告制定行动计划打分方法将必需的工作分成SECP(策划、执行、依从、绩效)四个组成部分对每一部分设定一个评估要素依据审核问题进行现场评价量化并记录结果标准%分数元素的策划与资源、标准及程序的准备(S)10系统、标准与程序的执行(E)20对建立的系统,标准及程序的依从程度(C)30绩效(S)40总分 100审核结果概述各单元审核发现综述安全管理主要强项:各级领导、安全网络人员责任有明确规定。年度安全目标、事故控制目标进行了层层分解。建立了比较成熟的安全管理系统。安全生产会议能够定期召开并对提出的问题有跟踪落实。文件的审批、发布与归档有完善的系统进行管理。安全生产信息的沟通机制比较完善。建立了完善的物资采购和工程发包招投标流程和管理制度。安全生产管理组织机构比较完善。安全生产问题有进行跟踪和实现纠正与预防。主要机会:安全生产职责与到位标准在部门(单位)以下还没有全面建立。安全生产目标与指标的量化程度和可分解性不足。专职安全管理人员兼职工作的现象仍然存在。部分管理制度可操作性需要改善,制度标准格式的统一性不足。变化管理系统尚未健全,还需结合基于风险的原则建立变化管理思维,如:人员岗位变化后存在交接真空,设备或设备数据变化后信息未能及时沟通等。安全生产信息沟通机制尚不健全,一对一沟通、正确任务说明等沟通要求与方法应用不足;合理化建议的反馈机制尚未形成。用于供应商、承包商选择的信息尚未建立完善的传递机制。尚未建立统一的纠正与预防系统,问题的跟踪比较分散,不能形成统一、有效的统计分析与完善机制。风险评估与控制主要强项:43个班(站、所)已经完成关键任务分析、作业风险评估,并在此基础上编写和运用了作业指导书。通过执行《作业安全分析单》实现了作业前的风险评估、危害控制。建立了作业风险管理信息模块,形成了信息支撑。运用设备状态评价开展设备风险评估。运用了广东电网电网风险评估要求开展了电网风险评估。同时,通过电网规划、运行方式的编制,有效地评估了电网系统存在的风险。通过作业风险评估有效地评估了作业所导致的设备、电网风险。按照法律要求对工程建设项目进行了环境评估。基于风险评估结果开展了对应的应用工作。主要机会:风险评估方法在基层的应用尚不够熟练。对风险现有控制措施的清理还需要提高可操作性。设备、电网、职业健康的量化风险评估方法还需要进一步研究。风险评估结果的应用机制还需要进一步完善。应急与事故管理主要强项:建立了应急管理组织机构和全局层面的总体预案、各专项子预案,完善了应急管理组织体系和预案体系。基于风险的应急系统成功地应对了自然灾害。建立了完善的事故管理的调查、统计、分析与信息沟通机制。开始着手开展未构成事故的事件报告与分析工作。主要机会:现场应急响应程序的建立尚需要在全面性和可操作性上进行完善。应急培训和演练需要按照预案规定提高依从性。未构成事故的事件报告、分析需要进一步落实。班组对事故信息学****的针对性还需要加强。作业环境主要强项:现场标识、划线具有统一的标准。生产场所通风风险有较为严格的控制。建、构筑物的维护有计划并全面实施。员工建立了人机工效风险控制意识并积极提出改进建议。消防管理有实施、有监管,标识规范。保安系统对人员、车辆出入实施了有效控制。主要机会:内务管理需要进一步加强。消防器材的日常检查与维护还存在死角。保安系统对物品的出入控制还需要完善。生产用具主要强项:建立了生产用具对应的管理标准,实现了分类和针对风险的管理。大部分安全工器具的管理相对完善。生产用具的资料台帐比较完整。对机动车辆的使用、维护实施了严格的管理。主要机会:安全工器具试验、存放的依从性需要加强。测试设备的管理需要加强。特种设备试验的依从性需要加强。抢修车辆中生产用具的存放环境需要改善。生产管理主要强项:建立了电网中长期规划并滚动进行修编。实施了施工过程控制,特别加强了重点项目施工方案的审查。交接验收与新设备的投运管理相对完善。基于电网风险完善了调度与监控、运行方式和保护定值管理。设备巡检制度和执行周期符合要求。明确了电气操作的人员资质和操作票的执行要求。建立了完善的生产管理系统和设备缺陷管理流程。开始应用《作业安全分析单》针对性地开展作业前安全技术交底和作业风险控制。任务观察机制在重点班、站、所开始应用,形成了作业行为、作业方法和管理标准存在问题的反馈渠道。主要机会:规划所需信息的主动沟通机制尚未建立。设计审查对应用安全的关注不够。现场施工方案安全措施部分的操作性不足、拷贝现象严重。新设备资料交接的及时性需要加强。基于风险的巡视与维护、检修与改造机制尚未建立。设备状况分析与缺陷管理结果的应用需要加强。作业指导书的实用性和与《作业安全分析单》的有效结合需要结合实际进行研究。采购的产品质量跟踪、反馈与应用机制尚未建立。生产作业活动距离实现“写到的做到、做到的见证到”还有差距。职业健康系统主要强项:有对员工进行基本的身体体检,体检内容为常规的身体体检要求。主要食堂加工食品人员具有健康证件并按期年审。主要机会:职业健康的风险评估尚未系统开展。尚未建立不同的工种人员针对性的体检机制。小型食堂(站、所)加工食品人员的健康监管需要加强。食品加工人员的安全和健康意识需要加强。能力要求与培训主要强项:建立了各岗位的岗位说明书。新员工的体检、培训的依从性高。主要机会:培训需求分析不足,培训需求分析方法、内容需进一步改进。除培训时的考试外,培训在现场应用效果的跟踪机制尚未建立。基层单位尚未根据风险评估结果提出针对性的培训需求。检查与审核主要强项:安全生产检查与制度标准的符合性较高。大量的现场检查标准表格已开始应用,检查表格的操作性高。体系审核机制初步形成。主要机会:检查发现问题的改进跟踪需要结合纠正与预防系统开展。体系内部审核人员数量和技能培训需要加强。