下载此文档

质保监查管理学习程序.docx


文档分类:办公文档 | 页数:约18页 举报非法文档有奖
1/18
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/18 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【质保监查管理学习程序 】是由【夏天教育】上传分享,文档一共【18】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【质保监查管理学习程序 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。中国核工业第二二建设有限企业海南昌江核电工程项目经理部文件名称:施工组织总设计(第四册)39-12质保监查管理程序文件类型:管理文件存盘号:39-12编码协作单位编号内部编号1预备状态编制/改正审察质保核查赞同赞同日期改正说明受控散发状态状态版权申明:此文件知识产权属中国核工业第二二建设有限企业全部,未经赞同不得以任何形式使用。39-12质保监查管理程序目录目的合用范围参照文件定义责任监查人员资格要求程序附件目的为考证中国核工业第二二建设企业海南昌江核电工程项目经理部(以下简称项目部)编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证纲领》(以下简称纲领)及程序实行的有效性和合用性,考证被评论领域的工作能否按已制定的程序、指令等实行,并能提供切合要求的凭证,以保证物项和服务的质量,特拟订本程序。合用范围本程序合用于对项目部内部各部门、专业施工队和外面供方、分包方所进行的质保监查活动。参照文件HAF003《核电厂质量保证安全规定》HAD003/02《核电厂质量保证组织》HAD003/05《核电厂质量保证监查》《海南昌江核电工程土建施工质量保证纲领》定义质量保证监查:经过对客观凭证的检查、检查和评论,为所拟订的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运转纲领及其余文件能否齐备合用,能否获得切实恪守以及实行成效怎样而进行的审察并提出版面报告的工作。内部监查:指对一个单位的质量保证纲领中由本单位履行的那些部分所做的监查。主要指项目部所属各部门、专业施工队等。外面监查:指对一个单位的质量保证纲领中由另一个单位履行的那些部分所做的监查。如:与项目部长久合作(一年以上)的供方和分包方,以及重要物项的加工、制作单位等。考证:为确立物项、过程、服务或文件能否切合规定的要求而进行的审察、检查、试验、校核、监查或其余核实并形成文件的工作。责任质保部是履行监查的归口管理部门,负责组织项目部内部和外面的质保监查活动。受监查方一定为监查组的人员供给有关文件、记录、目睹件,并为现场观察、检察访谈和过程追踪等工作供给便利条件。监查组长负责整个监查活动,并对监查结果负责。本程序由质保部负责编制、订正,总工程师审察,项目经理赞同。监查人员资格要求监查人员的资格监查员被选定担当质保监查的人员应拥有与监查工作的范围、复杂性或特别性相适应的经验或遇到过这方面的培训。还应该拥有:——熟****和掌握有关的法例、规范、标准及其导则等;——熟****质量保证纲领和管理程序及其一般构造和相应的因素分派状况;——拥有检查、发问、评论和报告的审察技术,明确需要采纳纠正举措的物项,及对其进行追踪管理的方法;——认识被监查领域有关技术规范、工作程序和生产工艺过程的知识;——参加监查实践。主监查员作为主监查员的人员除拥有监查员应具备的知识和能力外,还一定具备:——个人能力:一定具备必定能力,籍此达成监查工作以及担当起应负的责任;——与人联系的能力:主监查员常常与各管理部门、施工单位以及供方/分包方联络,所以,他一定熟****每个单位所使用的语言和惯有的风格;——受教育的程度:主监查员应受过相应的教育或接受过进一步的培训,应付测试设施、焊接、无损探伤等检测方法的使用有基本的认识,可以审察、计算图纸和采买技术说明书。同时知识应不停更新,对新的质保手册、程序应作不停的研究;——实践经验:主监查员对他所监查的领域应具备相应的经验;——在核工业领域有两年以上的经验或质量保证监查经历,特别是质量保证监查方面的经验;有擅长表述、为人公正和全面的才华等能力。监查人员一定是对被监查领域不负任何直接责任的人员。监查人员的培训监查人员应经过相应的受权单位进行必需的培训学****并经过查核获得监查员资格证书。正在培训人员可作为观察员参加监查活动。监查人员的查核为了保证监查人员拥有所要求的技术,监查人员一定接受以下几方面的查核:——被监查领域的特意知识和经验;——监查技术的知识和经验;——对合用的规范、程序和生产过程的认识程度;监查人员两年以上不从事质量保证监查活动,应进行从头培训、查核和发证。程序监查计划安排监查分内部监查与外面监查。内部监查的一般原则是每年对影响施工物项质量的各个领域进行一次,关于重要物项或活动应依据施工进度的需要适合增添监查的频度;外面监查应依据项目部年度形象进度计划安排。正常的内部和外面监查应编制在项目部年度质保工作计划中(见附件一),并按计划实行。当出现以下一种或多种状况时,一定合时安排单项质保监查:——有必需对纲领的有效性进行系统和独立的评论时;——已签订合同并在纲领履行了足够长的一段时间以后,有必需检查有关方在履行质量纲领、有关的规范、标准和其余合同文件中能否履行所规定的职能时;——对纲领中规定的职能范围进行重要更改(如机构重要改组或程序订正)时;——在以为因为纲领的缺点会危及物项或服务的质量时;——在重要节点实行前安排针对其准备状况的监查;——有必需考证所要求的纠正举措的实行状况时。建立监查小组监查实行前应由主管经理组织建立监查小组,指派监查员,并选派有资格的监查员担当主监查员,还可适合邀请有关方面的专家作为观察员参加,监查组长是行政职务,可由主管领导(或其拜托人)担当,主监查员一定是对被监查领域工作不负有直接责任的人员。主监查员向小构成员部署任务,制定监查的计划,指定记录员,并指派一名监查员(假如需要)负责与被监查方进行联系。监查员依据主监查员的安排负责各自领域的工作,如熟****有关法例、标准和文件,并编写“质保监查发问单”(附件五)。发问单应由主监查员审察、监查组长赞同。发问单的内容应覆盖以下方面:——审察质量保证纲领的完好性和合用性;——审察规程、指令(说明书)的完好性和合用性;——在被评论的工作领域中查找能否有履行程序、指令(说明书)的凭证;——在要求特别工艺的状况下,检查有关人员培训和资格查核的记录;——对已查收的工作(如施工物项等)进行随机抽样和复查,并将其结果与相应的要乞降从前的查收基准对比较;——工艺控制和记录,以便证明能否切合规定的要求。监查通知“质保监查通知单”(附件二)应附“单项质保监查计划表”(附件三)和“质保监查日程安排表”(附件四),应提早1个月发到被监查单位,并以书面形式提早2周报送业主质保处,由其决定能否派员参加。监查前会议监查前会议由监查组组长主持,监查组全体人员和受监查单位的领导及有关的人员参加,两方相互介绍各自参加的人员,由主监查员说明本次监查的目的、范围、方法、采纳标准与文件,两方约定监查序次、日程和连续时间,确立监查后会议时间,并明确联系人员与方式。外面监查在监查前会议中应要求被监查方要指定一名被监查领域的负责人追踪监查的实行过程。实行监查听取受监查单位的状况介绍。按预先编写的发问单内容进行发问,受监查方的有关人员逐条做出回答,记录员应在“质保监查记录单”(附件六)中做好相应的记录。关于每一个监查领域,受监查方一定供给足够的凭证(如文件、记录等),必需时可采纳现场查察、抽样复验等方法进行。监查员应依据监查活动中发现的缺点,填写“质保监查发现问题单”(附件七)和“质保监查观察建议单”(附件八),被监查方负责人应署名确认,商讨介绍的纠正措施,主监查员签订建议。监查后会议监查后会议由监查组组长按预先预约的时间和日期主持召开,受监查方的主要负责人和有关人员参加,监查组全体成员参加。内容以下:——监查小组向受监查单位论述工作状况;——两方对某些问题睁开议论,澄清误会和一致认识;——向受监查单位提出建议及建议采纳的纠正举措;——对受监查单位的质保纲领和质保工作(如工作地区、工艺、物项的质量保证明施程序言件和指令、记录等)作出归纳评论。由主监查员向被监查方报告监查结果,听取受监查方建议,并赞同受监查方对监查结果和发现问题的澄清,确立监查发现问题和观察建议。两方获得一致建议后由监查组长总结,对被监查领域的工作做出正确的评论,提出介绍纠正举措及要求达成的时间。监查报告“质保监查报告”(附件九)由监查员编写,主监查员审察,项目经理(或其授权人)赞同。监查报告的主要内容以下:——质保监查中查阅的主要资料;——监查结论:对换查结果的简洁说明,如对纲领构成部分的实行有效性和不足之处。结论应客观地评论在被监查领域所考证的工作,并做到有依照、有事实,下结论不凭主观判断、不带个人感情;——建议:依据状况为纠正纲领实行中的不足所应采纳的纠正举措等。受监查方对采纳的纠正举措负直接责任,不得因这些建议而有所减少。监查报告应在监查结束后十天内散发给受监查单位和有关领导。后续活动内部监查的受监查方对发现问题一定按监查报告中要求的日期进行纠正,整顿达成后应实时通知监查人员进行考证,监查人员考证并确认后可对该发现问题赐予关闭,并在发现问题单中记录封闭日期和建议。外面监查的受监查单位一定在接到监查报告后的30日内向监查方报告纠正举措的实行状况,并附件有关记录。主监查员(或监查组长)对受监查单位的书面回复进行评论,确以为满意或不满意,对纠正举措不满意的重要问题,应采纳后续追踪(下次监查)或单项监查的方式进行考证。记录监查活动过程中,主监查员指派的监查员应负责采集、整理监查的活动资料,并在监查活动结束后把此次监查活动的通知单、发现问题单、监查报告、记录和回复及达成纠正举措的凭证等资料整理成册,存于质保部作为非永远性备查资料保留,工程完工后移交档案处一致保留。质保监查管理流程见附图附件附件一:年度质保监查计划附件二:质保监查通知单附件三:单项质保监查计划表附件四:质保监查日程安排表附件五:质保监查发问单附件六:质保监查记录单附件七:监查发现问题单附件八:监查观察建议单附件九:质保监查报告附图质保监查工作流程序流程图号工作名称监查单位受监查单位1监查计划编制监查计划2监查通知单签发监查接受监查通知单构成监查确立配合人员组并分工监查前准备编制文件资料发问单准备说明由主监查员编制由监查员编制、主监查员审察、监查组长赞同后发受监查方由主监查员、受监查单位负责人分别组织准备工作召开监查前4会议实行监查后续行动记录召开监查前会议监查活动开始发问回答检查物项供给文件资料发现问题考证认同监查结果召开监查后会议澄清问题监查组长发送研究报告总结监查报告提出举措追踪考证后续活动实行纠正纠正举措供给纠正采集保留记录由监查组长、受监查单位负责人共同主持,介绍人员和监查目的、范围、方法等由监查组长和受监查单位负责人主持监查活动一般问题整顿后考证;对未整顿的重要问题采纳后续追踪再次监查质保部负责采集纠正举措实行及考证记录并整理后归档附件一年度质保监查计划第次调整编号:序受监查单位监查项目名称一二三四五六七八九十十号十备注一二注:计划进行的监查已达成的监查已撤消的督查◎调整后的督查

质保监查管理学习程序 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数18
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人夏天教育
  • 文件大小137 KB
  • 时间2024-04-16