质量管理体系审核要点.doc

该【质量管理体系审核要点 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【33】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【质量管理体系审核要点 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。质量管理系统审察重点(通用)质量管理系统审察重点(通用)?删减的合理性如何??有哪些过程(包含标准第5、6、7、8章各过程)?哪几个过程被外包?系统方面流程:如市场需求检查——接受合同或订单——产品设计开发——选购——生产制造——丈量与监控——交托——服务;产品生产流程:工艺流程能否确立了这些过程的挨次和互相作用?过程的总流程(可借助流程图);这些过程之间的接口是什么;能否确立了为保证这些过程的有效运转所需的准则(依据的标准、规范等)和方法(工艺操作规程、检验规程等)?能否获取必需的资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监察?过程有否获取必需的资源;如何为过程供给内部和外面信息(第8章丈量分析的结果);能否对这些过程进行了监察、丈量和分析?能否实行了必需的举措,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改良?如何改良过程?实行哪些校正/预防举措?实行奏效?能否保证对外包过程的限制??质量目标、质量目标能否形成了文件?能否编制了质量手册?l标准要求的6个基本活动能否形成了程序言件?组织制定的其余文件能否能保证过程的有效策划、运转和限制?l组织能否成立了标准所要求的22处(合用时)记录?能否可作为组织符合要乞降质量管理系统有效运转的凭证?组织的质量管理系统文件能否符合组织的产品特色和质量管理系统要求?质量手册能否包含质量管理系统的范围?质量手册说明的删减细微环节能否合理?质量手册内容的覆盖面能否圆满?(包含程序或对其引用;表述过程之间的互相作用)质量手册中各过程的描绘能否反应了组织所供给产品的特色?文件限制组织能否制定了形成文件的程序?文件宣告前能否获取赞成?l能否在必需时对文件进行评审和更新?更新(校正)能否恰好?校正后能否被从头赞成?(评审可在内审前,由内审构成员进行)鉴别文件改正和现行校正状态的方法是什么(常是用版次和状态一览表)?能否满意要求?运用途能否获取有效版本的合用文件?作废文件能否从发放场所恰好撤回?文件能否保持清楚、易于鉴别?外来文件能否获取鉴别?发放如何限制?保存作废文件的表记能否清楚?对部门的审察见通用条款。记录限制能否制定了记录的限制程序?索要记录限制程序,检查程序内容能否符合标准要求,能否与质量手册相协调。查程序能否对证量记录的表记、积蓄、检索、爱惜、保存限时和办理作了明确规定。认识实行情况:查记录能否清楚,表记能否清楚,积蓄条件(地址、方式、环境)能否适合,检索能否便利(有书目或一览表),爱惜情况(防潮、蛀、丢、乱)能否优秀,保存限时能否适合,记录如何办理等。实行的有效性如何。:最高管理者如何认识满意顾客要乞降法律法例要求的重要性?在质量管理系统中是如何表现的?(如对顾客要求的鉴别与确立,与产品相关要求的评审,设计开发,顾客知足程度的监察和丈量,数据分析以及连续改良方面的要求。)最高管理者实行了哪些相应举措将满意顾客要乞降法律法例要求的重要性传达给组织的成员?(除手册论述外,宣扬、培训、会议等,查记录)组织的成员如何认识这种重要性?依据质量管理系统的有效性评估(比方管理评审)结果,谈论资源的获取,作为保证资源获取的凭证。:对以顾客为关注焦点的质量管理原则的理解。l组织如何鉴别顾客明确的或隐含的需乞降希望?最高管理者有哪些参加?l将顾客的需乞降希望转变为要求的形式是什么?l组织如何证明顾客需求转变为相应要求并获取了满意?在审察与顾客相关的过程、设计和开发过程、顾客知足的监察和丈量、数据分析和连续改良方面搜寻凭证予以证明。?l制定的质量目标能否满意标准的要求?内涵的说明;能否与组织的主旨相适应;能否含有满意要乞降连续改良的许诺;能否为制定和评审质量目标供给了框架;组织采用什么举措传达质量目标,在相关层次上达到交流与理解;理解程度如何?能否在连续适合性方面获取评审,改正状态能否符合文件限制的要求??l质量目标能否适合?能否包含满意产品要求所需的内容?反应了产品的质量特性?是不是可丈量的?丈量方法能否明确?能否反应了质量目标的要求?与质量目标给定的框架相同?l质量目标实现的程度如何?质量管理系统策划对证量管理系统进行了哪些策划,最高管理者有哪些“保证”的行动?。策划时机:建系统时、目标改变时、系统改正时。l质量管理系统的策划的输出能否形成了文件?(系统文件和改正后的系统文件)l能否鉴别实现质量目标所需的资源,并提出资源装备安排?l质量策划能否表现了质量管理系统的连续改良?l质量管理系统改正的策划能否受控?更更时期能否保持了质量管理系统的圆满性?、权限与交流职责和权限查阅组织机构图。对应组织质量管理系统各过程的职能,能否明确了相应的职能部门和岗位?部门和岗位的职责、权限及互相关系能否清楚、协调?能否经过交流,使各部门负责人及各岗位职工明确自己的职责、权限及互相关系?(交流方式如制定文件、会议、培训等,审察职工明确了没有?)管理者代表最高管理者能否指定了管理者代表?管理者代表实行什么举措来实现自己的职责和权限?奏效如何?向最高管理者报告质量管理系统业绩和改良需求的情况。如何保证在整个组织内提升满意顾客要求的意识。内部交流l组织内交流工拥有哪些?(宣告指示、会议、质量例会、讲话、通知、通知栏、内部刊物、声像、电子媒体、简报等)l最高管理者如何保证交流过程的成立并有效运作?(要求精准、圆满、恰好)l各样人员能否认识组织的质量管理系统的运转情况?(存在问题与解决举措)?管理评审的履行人、时间间隔、输入及输出能否符合标准的规定?管理评审的时间间隔;最高管理者能否主持了管理评审活动;管理者代表及质量管理部门和其余部门的相关人员能否参加了管理评审活动,作了哪些管理评审的打算工作;管理评审内容能否包含:系统连续的适合性、充分性、有效性;改良的时机和改正的须要;质量目标和质量目标。管理评审的输入能否齐备:包含审察结果、顾客反应、过程的业绩和产品的符合性、预防和校正举措的情况、过去管理评审的追踪举措、可能影响质量管理系统的改正、改良的建议。输出能否明确:包含质量管理系统及其过程有效性的改良;与顾客要求相关的产品的改良;资源需求。抽1~2次管理评审的所有记录资料,主要包含会议通知、会议签到表、管理评审安排、会议记录、管理评审报告等。前一次管理评审的改良举措能否获取实行?有效性如何?对本次管理评审输出的改良举措能否进行了追踪考证??为实行、保持和连续改良质量管理系统的有效性;为满意顾客要求,增添顾客知足,供给了哪些资源?供给的资源能否能保证供给的产品达到顾客知足?针对部门职能所波及的过程,检查使得输出满意输入要求时所需资源的适合性。审察管理层对资源的支配和许诺及其落实情况。联合实现质量目标、质量目标、满意顾客希望及连续改良的要求综合判断所需资源的必需性,鉴别能否有资源欠缺或资源节余的情况。经过产品不合格情况,反推能否存在资源供给不足或供给不恰好的要素。(即规定)了从事影响质量活动的各样人员的实力?讨取规定文件。能否对人员实力的胜任情况进行了核查?人员的支配能否满意需求?核查查记录,从教化、培训、技术和经历方面的记录,检查能否满意要求,并在重点部门加以考证。能否按需求支配了培训,或实行其余举措,以满意需求?能否谈论了培训或其余举措(如轮换岗位、邀请新人等)的有效性(从满意实力需求的奏效谈论)?能否经过考试、讲话、业绩谈论、实力测试或其余有效方法来评定培训或其余举措的有效性。职工的质量意识如何(认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献)?经过哪些方式提升职工质量意识?(培训、宣扬等)经过考试、面谈、视察工作见解、咨询对“以顾客为关注焦点”、“连续改良”等质量管理原则和对证量目标质量目标的理解等门路,谈论人员的质量意识。能否保持了与产质量量相关的人员适合的教化、培训、技术和经历的记录?职工的学历证书、培训考试合格证书、培训成就单、培训记录、资格证书、简历表等。,组织确立并供给了哪些基础设备(建筑物、工作场所、相关设备、设备、支持性服务)?基础设备能否符合实现产品的须要?能否获取了保护(不仅指设备)?(工作时所处的一组条件)能否满意须要?(条件但是社会的、心理的,如气氛、心情、人体工效等,物理的,如温湿度、洁净度、振动、电磁场等)l能否获取了管理?(处于受控状态,素来能满意实现产品符合性的要求)(与总目标相协调)l能否确立了产品实现过程?(质量环、工艺流程,包含对第7章的删减)审察质量手册中质量系统覆盖的过程,在现场审察时进一步确认其实质情况。针对明确的产品的实现过程(输入、输出、活动)能否形成了