质量管理体系说明.docx

该【质量管理体系说明 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【质量管理体系说明 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。质量管理系统说明质量管理系统说明1质量管理系统说明有限企业质量管理系统说明2014年1月1日质量管理系统说明质量管理系统说明16质量管理系统说明本企业依照《GB/T19001—2000质量管理系统要求》标准的规定,结合实质情况,建立了质量管理系统。质量目标:技术当先、高质高效、顾客至上、服务优异。质量目标:产品交付合格率100%;系统无故障率100%;服务履约率100%;顾客满意度大于90%。本企业质量管理系统要求适用于企业的软件项目开发,软件服务。质量管理系统过程和服务过程1)企业部门架构图2)质量管理系统过程3)软件开发过程1)企业组织结构图质量管理系统说明质量管理系统说明3质量管理系统说明2)质量管理系统过程质量管理系统连续改进顾管资产品实现测顾客理源量客要职管分满求责理与客户相关的过程析意和改进服务供应产品(增殖活动信息流)质量管理系统说明质量管理系统说明4质量管理系统说明3),经企业总经理赞同予以宣布:质量目标:技术当先、高质高效、顾客至上、服务优异。质量目标:产品交付合格率100%;系统无故障率100%;服务履约率100%;顾客满意质量管理系统说明质量管理系统说明6质量管理系统说明度大于90%。本企业规定质量目标应在管理评审中予以评审,质量目标将在质量管理系统运行过程中予以测量,以保证质量目标和质量目标的适合性,并得以实现。本企业对质量管理系统文件和质量记录规定了管理方法,拟定了《文件控制程序》和《质量记录控制程序》,保证质量管理系统及其所履盖的全部过程有效运行并供应有效的依照。文件控制本企业拟定并推行《文件控制程序》,对质量管理系统文件的编制、评审、赞同、发放、使用、管理、改正、换版、复制、回收、作废及作废保留,均作出了明确的规定,保证系统文件获取有效的控制。文件宣布要获取授权赞同,保证其充分性与适合性。本企业质量管理文件必要时将在管理评审中予以评审,保证其适合性和有效性。如有更新,须再次赞同。质量管理系统文件均附有改正状态记录及表记,便于检索和鉴别。严格管理质量管理系统文件,保证各使用地方均使用现行有效版本。文件使用过程中保持清楚,并有优异的保留条件且易于鉴别、易于检索。鉴别所需的全部外来文件的有效性和适用性,并控制发散。对作废的文件应及时回收办理,防范误用;对作废保留的文件作表记,防范作废文件的非预期使用。记录控制本企业拟定并推行《质量记录控制程序》,对质量记录的填写、表记、储藏、保护、保留限时和办理作出了明确规定。质量记录的形式:文字、图表、电子媒体等。质量记录是质量管理系统运行、服务和过程吻合要求的客观凭据,其内容必定正确、清楚和完满,并易于鉴别。..1管理许诺企业管理部门充分理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性,并将及时地以多种形式向企业全体员工灌输这种意识,要求企业员工充分认识顾客要求与法律法规要求对企业生计与发展的重要性。为保证顾客要求和法律法规要求得以实现,结合企业的详尽情况,拟定宣布了企业的质量目标和质量目标,作为本企业在质量方面的追求和方向。鉴于本企业的企业特点,要求全体员工具备充分的质量意识,认真分析,严格要求,精心开发,保证服务质量吻合规定要求。本企业管理部门将经过如期主持管理评审,对质量目标和质量目标的实现情况、质量管理系统的适合性、充分性和有效性进行正式议论。质量管理系统说明质量管理系统说明7质量管理系统说明本企业已建立了内、外面沟通渠道,保证企业管理部门能够获取建立和改进质量管理系统的必要信息和资源,以使质量管理系统连续获取改进和提高。以顾客为关注焦点本企业领导层将经过各种渠道和方法收集、鉴别和理解顾客明示的或隐含的要求和希望,以及法律、法规方面的要求,明确企业应尽的与服务相关的责任和义务。本企业以顾客满意为目标,分析、研究、确定顾客的要求、希望和法律法规要求,经过建立质量管理系统而转变成企业的技术和服务的要求,并经过连续改进保证质量管理系统的适合性。本企业经过质量管理系统的有效运行,保证上述要求、希望得以实现。质量目标本企业的质量目标与“以先进的技术与管理创办优异的产品和高效率的服务”的企业要旨相适应,是在满足顾客要求和法律法规要求的基础上拟定和宣布的。质量目标是拟定和议论质量目标及建立、推行和改进质量管理系统的框架和基础。本企业的质量目标已经过各种渠道的培训和宣传,要求全体员工熟知和理解,并认真贯彻履行。本企业质量目标的实现情况、连续适合性将在如期的管理评审中获取议论,必要时将予以改进和提高。策划质量目标1)本企业的质量目标是以质量目标为框架拟定和宣布的,与质量目标保持一致性。2)质量目标以量化值表示,即是可测量的。质量目标包括了满足产品(服务)要求所需的内容。3)质量目标已经过培训和宣传,达到企业各职能部门和各层次人员都能理解,在各职能部门和各层次进行分解,以利履行和核查。质量管理系统策划1)经策划,本企业确定了质量管理系统的过程。2)质量管理系统策划输出的文件包括质量手册、程前言件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。3)对特定的过程、项目和合同,将进行质量策划,并编制质量计划,以保证质量目标的实现。4)本企业的质量管理系统的策划是在受控状态下进行,对任何改正都应保持质量管理系统的完满性和连续性。5)对质量管理系统进行连续改进。职责、权限和沟通职责和权限企业最高管理者为实现质量目标和质量目标,建立了完满的组织机构对企业各部门及人员的职责和权限予以规定,明确沟通渠道,以促进有效的质量管理。质量管理系统说明质量管理系统说明8质量管理系统说明企业总经理质量职责和权限1)负责传达、宣传和贯彻履行国家的目标政策、法律、法规及上级相关质量工作的规定。并向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2)全面负责企业的生产经营、质量管理工作,保证顾客满意,对董事会负责。3)组织拟定和赞同宣布本企业的质量目标和质量目标,管理、督查和核查质量目标和质量目标的实现。4)负责组织市场调研、业务开发,拟定本企业中、长远规划和发展战略。5)负责企业的资源管理,为质量管理系统装备吻合要求的资源。6)负责确定企业的组织机构,并赐予其职责和权限。7)负责组织和主持企业的质量管理系统的策划,主持管理评审。8)任命管理者代表,并明确其职责和权限。质量管理部的质量职责和权限1)详尽负责企业质量管理和经营管理工作,并对总经理负责。2)协助总经理组织拟定企业质量规划,督查检查履行情况。3)负责贯彻履行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。4)负责组织国内外软件项目、软件推行方案和质量保证措施的拟定、技术攻关和技术改进的审查和推行。5)负责主持项目问题的检查、分析、并提出办理建议。6)负责满足服务要求的实现过程的策划、生产和服务运作,内部审查,过程的督查和测量,数据分析及改进,纠正措施和预防措施等管理工作。7)参加企业质量管理系统的管理评审。质量管理部主管的质量职责和权限质量管理部主管在总经理的领导下,贯彻企业质量目标,负责组织领导企业科技发展、工程技术管理工作,参加质量管理工作。对重要技术问题进行最后决策。其主要职责为:1)协助拟定全企业的质量目标和质量上目标,参加管理评审。2)组织编写企业的科技发展规划,审查设计、开发部门的技术发展规划,协助总经理判定开发、业务建设和人才培训的长远规划。3)指导和判定企业软件开发、服务项目的主要技术方案、主要技术要点和控制。4)审查企业软件项目产品。5)对企业软件开发、服务项目产质量量负领导责任。参加开发、服务产品重要质量事故的分析和办理。管理办公室质量职责和权限1)负责贯彻履行企业的各项管理制度。2)负责质量管理系统文件和质量记录的归口管理工作。参加企业质量系统的建立、审查、评审和复审。3)依照总经理安排,为企业配置充分的人力资源,并督查检查人力资源控制程序的履行情况。4)依照各部门提出的需求负责企业员工培训、教育计划的拟定和推行,建立培训台账,负责组织对员工的核查工作,并保留核查结果。并对员工档案推行有效管理。5)负责企业行政业务的平常工作。6)总经理交办的其他工作。设计部质量职责权限1)详尽负责企业软件设计管理工作。2)学****和贯彻履行国家的相关的目标政策、法律法规、技术标准、技术规范。质量管理系统说明质量管理系统说明9质量管理系统说明3)负责企业《项目产品开发策划控制程序》和《设计评审控制程序》的履行。4)负责收集相关设计质量信息资料、分析整理、提交管理评审。5)负责对设计工作中不合格项的控制、检查、督查、追踪和管理工作。开发部质量职责和权限1)学****和贯彻履行国家的相关的目标政策、法律法规、技术标准、技术规范。2)负责项目开发技术管理工作。编制、完满企业开发工作规范、操作规程、作业指导书。3)协助质量管理部主管对企业软件开发范围内重要质量事故的检查,分析原因,提出办理建议。4)负责对开发工作中的试验检测、考据及不合格品的控制等检查督查、追踪和管理工作。5)负责收集相关工程开发质量信息资料,分析整理,提交管理评审。6)督查检查驻外开发小组对相关程前言件的履行情况,并对驻外开发小组和开发人员进行核查。业务部质量职责和权限1)协助企业领导层贯彻国家的经济政策及确定正确的经营目标和科学的经营对策,组织企业年度经营计划的推行。2)组织或协助拟定企业经营管理规章制度,并督查检查规章制度的履行情况。3)组织企业业务开发,负责合同评审、招标及签订项目合相同项工作。4)负责各项目在合同履行过程中的协调工作。5)分析、研究和确定顾客明示的和隐含的要求和希望,以及法律、法规方面的要求。项目管理办公室质量职责和权限1)学****贯彻和履行企业的质量目标和质量目标,履行企业质量管理系统文件的规定。2)负责企业全部项目的资源、开发过程的控制,在工作过程中对人员素质和技术、设施、开发方案及开发环境推行全面控制,保证工作质量。3)负责对项目状态的报告与审计,对项目过程推行控制,并采用纠正与预防措施。4)负责对项目需求的控制与软件项目的配置管理。5)做好开发过程的设计评审控制工作。6)对与顾客相关的过程推行督查,做好与顾客的沟通及服务工作。7)负责指导、协调项目经理正常展动工作。.产品实现产品实现的策划产品实现过程的策划是将质量管理系统的过程控制应用于详尽产品项目,保证产品达到质量要求,获取顾客满意的重要手段。实现过程的策划要与质量管理系统的要求相一致,并以适应企业运作的方式形成产品项目推行方案。适用范围适用于质量管理系统覆盖的全部产品实现过程的策划。质量管理系统说明质量管理系统说明10质量管理系统说明策划内容1)经策划,已确定了企业的质量目标为服务履约率为件产品和开发项目交付合格率100%,顾客满意度大于100%,系统无故障率90%。100%,软质量管理系统说明质量管理系统说明16质量管理系统说明2)依占相关规范、标准及合同约定,规定了对产品(即服务)的质量要求。3)确定了产品实现过程(即软件开发过程)质量管理系统说明质量管理系统说明16质量管理系统说明4)在程前言件及支持性文件中对生产(服务)过程及过程控制方法、措施明确。5)确定要点工序和特别过程,拟定对其进行有效控制的措施和技术方案。6)针对项目的特点及规模,确定资源的需求。7)依照顾客的要求,按质量评定标准对过程质量参数进行督查和测量。8)确定产品实现过程所必定的质量记录并收集与保留。9)明确了服务实现过程中的各岗位职责。质量计划质量计划对特定的项目和合同,在产品实现从前进行实现过程的策划,必要时编写“质量计划”,质量计划内容包括:1)产品的质量目标。2)过程控制所需的指导性文件,文件内容应与质量管理系统要求一致,必要时可引用系统文件。3)实现过程所需的资源。4)实现过程的检验标准、督查和测量。5)实现过程所需的步骤及时间要求6)证明实现过程满足要求的质量记录。策划的输出1)策划的输出为,软件项目策划会议纪要、编制开发推行方案或推行细则及为特定需求项或合同编制的“质量计划”。软件项目策划会议纪要由质量管理部主管签发。2)开发推行细则以及质量计划由项目管理办公室组织编制,项目经理赞同推行。与顾客相关的过程与产品相关的要求的确定1)本企业经过调研、收集、认识、分析市场信息,充分理解和确定顾客明示的和隐含的要求。2)经过招标、与顾客的合同约定,及顾客以其他方式提出要求等方法,明确顾客的要求。3)及时获取与软件、计算机技术相关的法律、法规和标准、规范,认真贯彻履行,保证服务吻合规定要求。4)本企业所确定的附加要求,应明示于顾客,并获取认可。与产品相关的要求的评审企业业务部负责并组织相关部门,对产品要求推行评审,评审应在招标、接单或合同签订从前进行。应保证:1)软件项目信息获知后,企业领导层视情况决定可否参加招标或接单。2)招标书或项目书递交从前,企业组织对客户要求及标书或项目书进行综合评审。3)经过评审,对招标文件或项目书形成一致认识,文件中的要求获取接受。4)任何与招标文件或项目书要求不一致的建议获取解决。5)企业有能力满足招标文件或项目书要求。6)评审结果由业务部形成记录,并予以保留。7)招标项目或接单项目中标并签订服务合同后,顾客或企业认为需要对合同校正时,应与顾客协商获取一致建议;合同校正由企业业务部负责,必要时相关部门参加,将校正结质量管理系统说明质量管理系统说明13质量管理系统说明果报企业总经理审批,并存业务部和管理办公室。8)校正后的内容及见效的补充合同由业务部及时传达到相关部门,以利于合同的正常有效履行。9)顾客的要求发生改正,业务部应及时组织相关部门对相关文件进行改正,并及时传达落实。10)顾客的要求没有形成文件,在接受顾客要求前,由业务部负责对顾客要求进行书面确认。顾客沟通1)本企业建立了适合的与顾客沟通渠道,随时与顾客沟通,充分和正确地认识顾客对服务的要求、满意程度,作为推行改进的输入。2)与顾客沟通的渠道包括:a)招标、接单或接受委托过程中与顾客之间的信息沟通。b)项目开发推行过程中的信息本源,即与顾客相关的各种会议、记录、文件等信息的反响。3)企业各部门和各层次人员都有义务收集顾客的反响信息,包括投诉和抱怨。4)沟通获取的信息及时传达到相关部门,以便采用措施,推行改进。设计和开发开发过程设计和开发策划1)本企业肩负的“软件设计和开发过程”任务包括:项目立项与策划、需求分析、软件设计、软件编码、软件测试、产品包装、交付产品。2)质量管理部主管或项目经理负责安排项负责人、项目组成员。3)项目负责人应在组织现场调研、收集项目依照文件和资料的基础上,会同项目主要成员进行项目策划。经过策划应确定:a)设计和开发各阶段的任务。b)适合于每个设计和开发阶段的评审、考据和确认活动。c)设计和开发的职责和权限,包括接口管理和沟通。设计和开发输入1)项目应以合同、协议、委托书、相关法律法规、技术标准、规范、项目大纲、设计和开发评审1)在每个设计和开发阶段结束时企业质量管理部依照相应的软件开发管理规范及应用要求对阶段成就进行议论控制,保证应用开发的顺利进行,及交付的应用系统能够满足用户的使用需要,保证交付的系统能够代表企业的整体技术水平。经过评审以便:a)议论需求、设计、开发、编码、测试的结果满足要求的能力;b)鉴别存在问题,并提出改进的措施。2)项目评审建议由质量管理部主管或项目办公室经理组织相关技术人员、项目成员参加。一般项目由质量管理部审查总经理判定。3)项目评审建议由组织评审的部门负责编写“会议纪要”印发给相关领导和专业人员,作为下一步工作的依照。4)项目人员接到“会议纪要”后按评审建议改正相关项目文件,并按规定检查推行。5)“会议纪要”应作为项目评审纪录保留,纪录的、管理和归档。质量管理系统说明质量管理系统说明14质量管理系统说明