过程分析工作表(乌龟图)典型汽车零部件企业.doc

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⑥(能力/技能/知识/培训)1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部输入②输出③(要求是什么?)过程①(将要交付的是什么?)1、合同/订单;2、图纸/样件;3、技术协议/技填写COP或过程名称术资料;4、顾客要求(包括:顾客特殊要求、1、已签字认可的合同/订单;2、销售计顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客合同评审划;3、合同评审表;4、合同更改评审表;财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装5、合同一览表要求和运输要求等);5、质量要求;6、适用的标准/法规;7、制造可行性分析报告;8、成本核算报价单;9、服务协议等如何做? ④(作业指导书/方法/程序/技术)1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)1、合同/订单完成率;2、合同/订单评审及时率;3、顾客特殊要求;4、相关法规/标准;5、服务协议。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)1、计算机;2、绘图数据分析软件;3、计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助工程(CAE);4、试验设备;5、检测设备;6、机器设备;7、工装/模具夹具/工具8、交通运输工具;9、通讯/网络/电话/传真;10、多方论证方法;11、会议讨论/评审等。由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训)1、总经理;2、管理者代表;3、各部门主管;4、多方论证小组成员;5、体系内部审核员;6、过程审核员;7、产品审核员;8、质量部门各相关过程检验员;9、实验室试验员;10、采购部门采购员;11、业务部门业务员;12、人力资源部;13、仓库管理员;14、技术部门设计员;15、生产部门各工序相关操作员;16、工装制作和管理人员;17、设备维护管理人员;18、测量设备检定员;19、成本核算报价员;20、质量成本统计员;21、顾客代表。输 出 ③ (将要交付的是什么?)输 入 ② (要求是什么?) 1、合格的原型样件; 2、合格的产品;3、PPAP资料;1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;3、顾客要求(包括:顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);4、开发任务书、5、标书;6、报价单;7、产品制造可行性报告;8、信息的使用(包括:以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据);9、生产率;10、过程能力;11、适用的法规/标准;12、交付时间计划;13、开发成本目标;14、服务要求。过 程 ①填写COP或过程名称产品和过程设计(产品实现、设计和开发、APQP)4、APQP开发计划;5、项目管理开发计划;6、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、PPM)结果资料;7、DFMEA分析资料;8、可靠性结果;9、产品特殊特性;10、产品图纸和规范;11、适用的产品防错方法;12、产品设计评审结果;13、适用的参考指南;14、工程规范和工程图纸;15、制造过程流程图和车间平面布置图;16、PFMEA分析资料;17、控制计划;18、作业指导书;19、产品和过程批准接收准则;20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告;21、适用的防错活动的结果;22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。如何做?④(作业指导书/方法/程序/技术)1、文件控制管理程序;2、记录控制管理程序;3、管理职责程序;4、经营计划管理程序;5、信息沟通管理程序;6、人力资源管理程序;7、成本核算报价管理程序;8、顾客需求管理程序;9、产品质量先期策划程序(APQP);10、项目策划管理程序;11、设计和开发控制程序;12、DFMEA分析程序;13、PFMEA分析程序;14、生产件批准程序(PPAP);15、采购管理程序;16、过程控制管理程序;17、控制计划管理程序;18、工装管理程序;19、设备管理程序;20、生产计划管理程序;21、产品标识和可追溯行管理程序;22、仓储管理程序;23、计量仪器校正与管理程序;24、测量系统分析程序(MSA);25、实验室管理程序;26、体系内部审核管理程序;27、过程审核管理程序;28、产品审核管理程序;29、统计过程控制程序(SPC);30、进货检验控制程序;31、过程检验控制程序;32、产品最终检验控制程序;33、不合格品管理程序;34、数据分析和使用管理程序;35、质量成本管理程序;36、纠正和预防措施控制程序;37、相关作业指导书(包括外来文件等)。使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)1、设计目标达成率;2、可靠性目标达成率;3、质量目标达成率;4、产品和过程设计/开发成功率;5、产品和过程设计/开发计划达成率;6、开发成本目标控制率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率;8、产品和过程设计/开发交付准时率;9、与顾客信息沟通及时率;10、新产品测量系统(MSA)分析指标达成率。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行? ⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)1、计量、测试设备 2工装3、生产设备 4、生产场 1、技术管理部 2、各部门/各分厂3、人力资源部地5、原材料 6、环控装置 4、制造部 5、研究所、6、计量室 7、理化室 8、采购部9、质量保证部 10、经理部输 入 ②(要求是什么?) 输 出 ③(将要交付的是什么? )1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;3、顾客要求(包括:顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);4、信息的使用(包括:以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据);5、生产率;6、过程能力;8、适用的法规/标准;9、交付时间计划;10、开发成本目标。过 程 ①填写COP或过程名称产品过程验证/确认1、DFMEA分析资料;2、可靠性结果;3、产品特殊特性;4、产品图纸和规范;5、适用的产品防错方法;6、产品设计评审结果; 7、适用的参考指南; 8、工程规范和工程图纸; 9、制造过程流程图和车间平面布置图;10、PFMEA分析资料;11、控制计划;12、作业指导书;13、产品和过程批准接收准则; 14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告;15、适用的防错活动的结果;16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法;17、产品和过程验证/确认计划;18、被验证/确认合格的产品和过程如何做? ④ 使用的关键准则是什么? ⑦(作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估)1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、设计评 1、验证计划达成率 2、设计确认达成率 3、过程审5、设计验证 6、设计确认 7、多方论证 8、DFMEA 能力指标(Ppk/Cpk/CmK)达成率 4、顾客特殊要分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析 求。12、SPC研究13、体系审核 14、过程审核 15、产品审核16、数据分析 17、质量成本 18、文件管理过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)1、生产/检测/设备/工具;2、工装;3、***/量具。由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训)1、生产主管;2、工段长;3、计调人员;4、班组长;5、操作人员;6、检验员。输入②输出③(要求是什么?)过程①(将要交付的是什么?)1、订单/合同;2、生产计划;3、适用法填写COP或过程名称1、符合顾客要求的合格产品;规;4、技术要求;5、交付要求;6、产2、与产品生产相关的记录。品图纸;7、作业指导书;8、控制计划;产品生产9、生产成本目标;10、顾客特殊要求;11、特殊特性;12、顾客财产。如何做? ④(作业指导书/方法/程序/技术)1、过程控制程序;2、工厂、设施及设备策划程序;3、文件和资料控制程序; 4、质量记录控制程序;5、人力资源管理程序; 6、不合格品控制程序; 7、设备管理程序;8、纠正与预防措施控制程序;9产品标识和可追溯性程序;10、工装管理程序;11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序;14、顾客特殊要求管理程序。使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)1、产品合格率;2、综合废品率;3、生产计划和生产目标完成率;4、合同/订单达成率;5、设备完好率;6、设备故障率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)1、合同/订单;2、运输;3、检测工具/试验设备;输 入 ②(要求是什么?)1、合同/订单;2、产品图纸/技术资料;3、出货计划;4、合格证明文件/资料;5、合格说明书;6、合格标签;7、顾客要求(包括:顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);8、包装规范/包装标准;8、交付运输要求;9、交付时间;10、交付数量;11、运输成本等。由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训)1、保管员;2、检验员;3、销售人员;4、调度员。输 出 ③(将要交付的是什么?)过 程 ①填写COP或过程名称1、出货通知单;2、合格产品;3、出货产品反馈确认单;4、顾客所要求的交付资料。产品交付如何做?④(作业指导书/方法/程序/技术)1、文件和资料控制程序; 2、人力资源管理程序;3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;5、采购管理程序;6、实验室管理程序;7、监视和测量装置控制程序;8、测量系统分析程序;9、不合格品控制程序;10、体系审核管理程序;11、过程审核管理程序;12、产品审核管理程序;13、数据分析和使用管理程序;14、持续改进程序;15、顾客特殊要求管理程序;16、成本核算保价管理程序;17、产品标识和可追溯性程序;18检验和试验控制程序;19、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么?⑦ (测量/评估)1、交付产品的质量合格率; 2、产品交付准时率:3、交付数量准确率;4、对顾客造成的干扰(包括售后市场的退货)之纠正/预防措施实施情况执行率;5、产品交付发生的超额运费;6、产品交付之“先进先出”100%执行率。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行⑤由谁进行?⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/知识/培训)1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐1、财务部2、制造部3、人力资源部簿4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部输入②输出③(要求是什么?)过程①(将要交付的是什么?)1、合同/订单;2、技术协议;3、服务协议;4、填写COP或过程名称1、支付货款记录清单;2、支付后顾客反馈确支付申请单;5、顾客特殊要求;6、支付帐目认单;3、支付发票;4、现金;5、财务销帐清单;7、银行帐号;8、顾客付款通知;9、顾支付后名录清单客索赔通知;10、顾客索赔清单;11、索赔件质量分析报告;12、银行对帐单。如何做? ④(作业指导书/方法/程序/技术)1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)1、支付准时率 2、支付延限追踪及时率3、支付异常之纠正 /预防措施实施情况执行率。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)1、通讯工具;2、服务工具;3、交通工具;4、传真。输 入 ②(要求是什么?)1、顾客抱怨/顾客退货;2、顾客满意度调查状况;3、售后服务信息反馈;4、责任赔偿;5、服务协议书;6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训)1、销售员;2、售后服务人员;3、检验员;4、技术员。输出③过程①(将要交付的是什么?)1、顾客服务信息反馈报告;2、顾客退货产填写COP或过程名称品分析/试验报告;3、纠正与预防措施报告;4、顾客抱怨通知单;5、重新修订的服务协担保/服务议;6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料;8、PFMEA重新分析资料;9、修订的控制计划;10、售后服务后顾客满意确认报告。如何做?④(作业指导书/方法/程序/技术)1、文件和资料控制程序; 2、人力资源管理程序;3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;5、采购管理程序;6、实验室管理程序;7、监视和测量装置控制程序;8、测量系统分析程序;9、不合格品控制程序;10、体系审核管理程序;11、过程审核管理程序;12、产品审核管理程序;13、数据分析和使用管理程序;14、持续改进程序;15、顾客特殊要求管理程序;16、成本核算保价管理程序;17、产品标识和可追溯性程序;18检验和试验控制程序;19、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么?⑦ (测量/评估)1、顾客抱怨处理(除顾客退货以外)及回复及时率;2、顾客退货(包括担保期内)分析/试验及处理及时率;3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率;4、顾客满意度达成率。过程分析工作表(乌龟图)使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训)1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部输入②输出③(要求是什么?)过程①(将要交付的是什么?)1、顾客抱怨/顾客退货;2、顾客满意度调填写COP或过程名称1、顾客服务信息反馈报告;2、顾客退货产查状况;3、售后服务信息反馈;4、责任赔品分析/试验报告;3、纠正与预防措施报告;偿;5、市场销售分析资料等;6顾客特殊要销售/顾客反馈4、顾客抱怨通知单;5、重新修订的服务协议;6、持续改进提案书和效果报告书7、求;7、服务协议DFMEA重新分析资料;8、PFMEA重新分析资料;9、修订的控制计划如何做? ④(作业指导书/方法/程序/技术)1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用 15、数据分析16、质量成本管理 17、持续改进效果评估使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复(除顾客抱怨/退货)及时率5、顾客信息反馈(包括顾客不满意项目)之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量成本(包括超额运费和赔偿金额)。