内审检查表Q.doc

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查《施工组织设计》、监理、设计方的沟通、(岗位证书)、特殊工种持证上岗情况。查阅人员培训计划及实施情况(培训记录)。能否满足施工需要?有无设备管理制度与安全操作规程?查阅设备维修、保养记录。、零星物资的采购控制。从采购计划或进货台帐查是否从合格供方采购,有无“例外采购”●提供图纸会审纪要及其发放记录。●查《施组》内容包括质量安全目标工程概况,施工部署,安全文明施工措施等,满足行业及施工需要●主要通过现场协调会议等形式,对甲方的要求能认真理解并实施。●查项目经理技术员及特殊工种有上岗证。●培训统一由综合部组织,记录保存在综合部。●能满足施工需要。●有管理制度、操作规程。●设备维修保养有记录●能严格执行采购控制程序,从“合格物资供方”采购。查合格供方名册中的不符合工程部(续页)检查内容及审核结果检查内容审核记录评估