电子设备管理办法.doc

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第一章 总则为加强联社电子设备管理,控制营业成本,提高设备利用率,延长设备使用寿命,合理配置各类资源,特制定本办法。电子银行部是联社电子设备管理监督部门,配合财务信息部负责联社电子类固定资产的计划、审批、购置、验收和监督管理,并负责联社电子设备的登记、领用等管理审批工作。电子银行部负责电子设备的实物管理,财务信息部负责电子设备的账务管理。各部室、营业网点负责本机构电子设备的购置申请、验收、登记、报修、保养和报废申请等管理工作。第二章设备购置电子银行部每年根据联社业务的实际需要,统一制订、审核联社总部及各部室、营业网点的电子设备购置预算。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-3-电子银行部除低值易耗品外,其它电子设备购置均实行预算管理。各部室、营业网点不得超预算计划购置,若因实际需要确需超额购置的,必须申请追加预算,报批同意后方可实施。电子设备分为关键设备、非关键设备和低值易耗品,关键设备包括:服务器、网络设备、卫星设备、电源设备等核心设备;非关键设备包括:微机工作站、普通打印机等其他设备;低值易耗品包括:色带、墨盒、打印头、打印纸、各种通信电缆、0304-ROM、0304-R盘片、普通MO0405M(卡)、微机内存条、硬盘、网卡、HU02、普通显示卡、键盘、鼠标、万用表、网线、电工及网线工具等。电子设备购置流程包括:《电子设备购置申请单》(见附件1);、财务信息部等职能部门审批,并由电子银行部在《设备购置申请批复》(见附件2)上出具意见;;、在规定的价格内申请,待财务信息部、电子银行部审批购买;,购置部门填写《设备验收单》(见附件3),将执行结果向------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-4-电子银行部电子银行部报备;,对不合格设备可以拒收或退货。合格设备标准为:设备完好、型号规格及数量无误、未使用过、功能完好、配件齐全、保修单证及服务承诺书齐备;,收货部门凭发票、申购批复及验收意见向财务信息部申请付款。设备登记低值易耗品(不包括低值设备)不进行实物登记,但设备主管部门必须建立购置及领用登记簿,详细记录低值易耗品的购置及领用情况,并录入电子设备管理系统备案。所有电子设备必须经设备管理部门履行到货登记、领用登记等手续后方能投入使用。设备到货时须履行到货登记手续,根据《电子设备编码规则》(见附件4)填写统一印制的设备标签,将标签贴在对应设备不可拆卸部分的显著部位,同时录入电子设备管理系统。设备领用时须履行领用登记手续,在设备标签上注明领用部门及使用人员或责任人,并要求领用人在电子设备领用登记簿上签字。关键设备由电脑管理部门统一管理,并建立关键设备台帐(见附件------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-4-电子银行部5)。各部门电子设备实物登记应配合财务管理部账务登记同期进行,以保障账实相符,并按要求配合财务管理部每年进行1至2次设备盘点。 第四章设备使用、维修、保养对已经投入使用的设备,不可随意改变其配置及所安装的程序或系统,否则按《XXXX农村信用合作联社计算机及自助设备检查现场处罚办法》执行。所有对外的设备维修、保养协议必须经电子银行部审核后方可实施。电子设备发生故障应及时向设备管理部门反映,设备管理部门应立即与设备供应商或指定维修厂商联系,及时解决。电子设备发生故障时,使用人或责任人应及时向部门负责人说明情况,商讨具体维修措施,重大问题须向电子银行部做出说明。电子设备的维修情况应及时在《设备维修、保养登记表》(见附件6)中做好记录。第五章设备报废严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的电子设备可进行报废处理,报废的设备如仍有残值,由财务信息部进行一次性折旧。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-5-电子银行部各部室、营业网点电子设备报废必须报联社经电子银行部、财务管理部审批。报批时必须提供下述材料:报废原因、设备清单、使用年限、设备残值、处理办法,并由分支机构负责人、财务经理及设备管理人员签字。经批准报废的电子设备应在《报废设备登记表》(见附件7)中详细登记,并修改其它登记表的相关内容。附则员工自行购置的用于个人办公的设备不适用本办法管理。本办法由联社电子银行部负责解释及修订。本办法自发布之日起执行。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-6-电子银行部附件1:联社电子设备购置申请单编号:申请部门报送日期申请部门章报送主题财务经理部门负责人申请部门填写申请原因:设备名称配置申请数量预计费用合计金额电子银行部填写审核意见:设备名称配置/型号数量单价金额合计------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-7-电子银行部领导意见:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-8-电子银行部附件2:联社设备购置申请批复编号:原申请部门申请编号申请主题批复意见同意□不同意□暂缓□说明事项下述设备由你部自主采购设备名称型号/配置数量参考单价金额合计金额:下述设备由联社统一采购设备名称型号/配置数量单价金额预计到货时间:年月日合计金额------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-9-电子银行部附件3:联社设备验收单编号:收货部门责任人采购部门到货日期说明事项:根据的申请(编号:)和联社的批复意见(编号:),我部已采购并收到下述设备。序号设备名称型号/配置数量供应商验收意见:合格□不合格□处理意见:签字盖章注:验收完成后,将本表传真至联社电子银行部------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------赫章县农村信用合作联社电子设备管理办法-10-电子银行部附件4::主机设备0101:小型机服务器0102:微机服务器0103:终端0104:台式电脑0105:笔记本电脑0106:显示器0107:内存02类设备:打印机设备0201:网络打印机0202:针式打印机0203:喷墨打印机0204:激光打印机03类设备:网络设备0301:路由器0302:SWIT03H0303:HU020304:服务器网卡0305:普通网卡0306:结构化布线0307:配线机柜04类设备:通信设备0401:有线电话05类设备:电源设备0501:UPS主机0502:UPS电池06类设备:记录设备0601:硬盘0602:0304-ROM