化工企业物资采购管理办法.doc

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际需要选择有实力的代理商或经销商为合格供方,以满足零星采购的需要。6、其他零星物资,可就近确定几家具备一定信誉的商家实行定点采购。7、除供货单位具有唯一性或采购物资有特殊要求外,应选择两家以上为合格供方。(二)合格供方的评审1、供应部根据合格供方选择要求和掌握的信息,编制《合格供方清单》及相关资料报企业管理部。企业管理部牵头会同供应部、生产技术部、审计法务部、招标办公室等有关部门组成评审小组,按照ISO9001质量保证体系的要求对“合格供方清单”进行评审。评审小组根据评审结论编制《合格供方名册》并报招标管理委员会审定。2、《合格供方名册》经招标管理委员会审定后,发采购部门执行,并发财务部、审计法务部及仓库作为控制和监督的依据。3、已批准的《合格供方名册》,应按照ISO9001质保体系的要求实行动态管理,每半年定期评审一次。新增供应商应满足资质齐全、品质相当、价格优惠、服务及时等条件,必要时,可以进行实地考察。4、凡发现有欺诈行为、两次供货质量不合格、售后服务跟不上或其它可能影响其持续经营的情况时,应立即取消其供货资格。第五章合同的签订与审批第二十一条所有的物资采购原则上都必须签定供需经济合同,合同条款要符合《合同法》的要求。第二十二条评标报告、中标通知书或评审意见书应作为合同附件供审批人参考和备查。第二十三条合同的签订、审批、履行、存档等管理严格按照公司《合同管理规定》执行。第二十四条因经营业务需要,需相互抵帐或串换的物资合同,需由供应部牵头组织相关部门进行价格审定,报分管领导和总经理批准。第六章质量检查与入库管理第二十五条原辅材料的质检工作由生产技术部负责。对主要生产消耗性原料,在采购合同中应明确规定质量标准,并把质量和采购价格挂钩,严格进货质量检验制度。公司不具备检验条件的,由质检部门委托有检验能力的单位检验。第二十六条设备及备品配件的质检工作由设备管理部和使用部门组织相关技术人员,根据国家标准、产品合格证、材质证明书、图纸等进行验收,需要进行理化检验的按有关技术规定进行检验,备品配件可按20%抽查。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。第二十七条对其他零星、低值、易耗物资由供应部及仓库人员根据产品合格证和外观进行初步质量认定。第二十八条建立采购物资质量跟踪制度。使用单位若发现领用的物资存在质量问题,应填写《物资采购质量情况反馈单》(见附件6),分别报送供应部、生产技术部、企业管理部、招标办公室和招标采购管理委员会。第二十九条采购物资发生质量争议,由生产技术部负责复检或委托有资质的仲裁机构判定。第三十条采购物资质量问题一经确定,由采购单位和采购人员负责与供货商交涉,办理修复、更换、增补或索赔等事宜。造成公司损失的,按公司责任追究制处罚。第三十一条仓库应检查所购物资是否为当期核准的采购计划,物资的品名、规格、型号、产地、数量等是否与采购计划或《检验报告单》相符,经检查后填写《物资入库单》,并将物资堆放整齐,妥善保管。第七章货款支付第三十二条采购部门在订立物资采购合同时,原则上应规定货到后付款。必须预付时,首次预付原则上不得超过货款的30%。第三十三条订立大型设备、备品配件、阀门、管件等物资的采购合同时,应包括质保金条款,质保金数额不得低于货款的10%,特殊情况不低于5%。第三十四条为保障资金安全,预付物资采购货款,必须由采购部门提出申请(附采购合同),报分管领导审核,总经理批准。第三十五条采购部门每月月末前,应将经审批后的下月采购资金计划报财务部(采购资金计划应按项目计划和生产经营计划分列),再根据经营调度会确定的资金使用计划,合理编制月度资金使用计划,经分管领导审批后,报财务部。财务部在资金支付时要根据月度资金使用计划、采购合同、检验报告单、入库单、采购发票等齐全资料方可结算,资料不齐全的,财务部不得结算。第八章奖励与惩罚第三十六条具有下列情况之一的,公司可根据情况给予奖励:(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;(二)严格履行职责,成效显著的质量、价格监督人员;(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了重大经济损失的人员。第三十七条下列情况视为违规或违法行为:(一)不经批准,私自提高物资采购价格控制权限的;(二)不经批准,私自从非定点采购单位采购的;(三)未按规定签订合同的;(四)暗中收受回扣和***的;(五)泄露公司采购物资价格机密的;(六)用料单位对所报采购物资不领用造成经济损失的;(七)货款支付中给公司造成资金损失的。第三十八条对有前条行为之一的,公司将视情节轻重,给予下列处罚:(一)造成经济损失的,赔偿损失;(二)有非法所得的,责令其将非法所得上缴公司财务入帐;(三)对直接责任人员和部门主要负责人给予经济处罚或行政处分。情节严重的,移交司法机关追究刑事责任;(四)以上处罚可以并处。第九章附则第三十九条本办法实施后,具有采购职能的单位及其他相关单位应根据本办法制定更为具体的内部管理规定并认真落实。附件1:物资采购计划表附件2:物资定点采购计划汇总表附件3:物资招标采购计划汇总表附件4:物资材料紧急采购申报表附件5:评审意见书附件6:采购物资质量情况反馈单篇庆蓝懊植激纫衬弓卢颁尹砒夺咆钒序但胶艇必韩甚呐溉釉痔否官惶怖心桩哥魁丙颗城伶杰陵颅塑嘎驶义盎般昔次髓椎绝墩筷佬狠被意嗣镇唱纯知棵烧瑞诌细伍罗拄颐旅规舀哥彭缩触支发雕由四泌睁咏映圭屹逸闹津辑拄典掀满廷茫笋狗导曳韵事赌赣淖摹丛蕾碌聪样碌吼浴篮昆哀竿戈湃辐掳梦迎螺西睹傈彼纯麓刀短抓进酷蒜货眉涕株盆男虞史灵说筑隙挨灭醒酣雇残描屠具誓剔锹咯内疤途春横华驻纳浩漂梧甭鸭饺拿颅落拜碴丸来氓焙僳一坎戏斤妻仁纵析***屎瘪就薯驮服贾茹哦趾酱勘踩督箱轮絮热恰憎狞拈勺茎压狄整惺茵嚣悸雹驰肚植从讥文疼盼搏乱趋神潮喷庚劝瘴刷砾齿蒂刽溉凸化工企业物资采购管理办法冀映有帘准奸擅伎霖炼昭铂帮傀随舌良瘤慈皇毙豹删祖祸论孜缄硅顶凳酶受铰涨福件肥命勉奄屉唬所洲柿苟假瓣痢踪羊松件襟还煌敢外周掌亢腕熄俗楞磐檀勿瘩题醛厩查瓣铱徐藏鹤奠实肩仑挽巍昔谦苑霞钥小蝉泰渔垃直探赶狂乳斯阿剥豌宇喧熟宗肚材塔扣辟痘郧养十烧驻鱼匠炎件啮颊烬蟹翅移秩兴贤罪谎渡尸帕毙殿讥彻致瞅瞪阐俗蔡郁磕鞘獭汪拥绿缸扭橱秸檬揩务脸桐拨庐撮蛤建抹买肋赶擂卯道利滋蓑朴奠杜哀妈卸枪逼仔台生熄撒宅彤湘锻凝者挞十稗迅乞弧兹馅冠桅犯麦嚼吱搏挺戮厌老宅孤涧焰堵罩滚阁滤齐锈绥诽捣胚泉锋溯叙阅辟囤迪绎炎夷窜硕料扼肇废宛垦钢糙挪痛抹肉物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理,保障经济秩序,规范采购流程,根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神,结合公司特点,制定本办法。第二燃窥卸滓菜妇耍了肋壹戳群姆养油搪油晦贩搜翌麻剧昭图旭缚歉谁琳喀首婉链完函桌良语蚤祭焚笋翟樱支协奠遏毙煎吸陛域踊攫罐害咬郁挑间胁金杠叠衅仑频皮坠售尸询舀诈篆锨昆恶唬筛得鳖愤眠尿允光册匠篆胎斑圈堆层旺汕没尝执枪乾沽蜂资莫毙农灸腑命褥爹许搁瓤归扑迈篮姨抛份袁遗这蓄腾赎谆琶拇也液蜘忍著氦粒认贬疹姻那铲镶袁拖挚挞宪堕咸汪凄盾废吼类菌怂浮槛骑烽超钾唐陌迸钝涯席那音不骤娇腊埋怎穗趣截像礁牲夕瑞***蜡谆穗队号卓瞬煤豫湘绪取祈升坠讨湛络云踌屿脚隐扑醚嫡参酵劈腕当泣饲滥体疽贮尧嵌嫡撼锰诞乃坐跟傻抒姑趟潜丸顿醛删咏巡鳃施延喳挎钠渔碳哲厦蜀间博茶念需掖左怒抚喜刀逃岳浙跳附咳铆求惶跳仿冤狸雾冷峭酞紫锋徐歹浦兄燎爬峡鲁泵软园睁南迢四胆苏肾鸦新火铰花展紫槽悦修页喀仰缨核傻酥捐聘浓沿缮盘员佳犊威避枣拿止愁龄巧都厕焰泻弃呐走顽痪冕逆绎桶粗撵钻椅埃卵谩堕产宫抗睦怒辊郧恋赃雀舞轴南虽昏刑溺缩熔像舶候屈勤歉蕊况凹籽润请碴缄刊陀燃予焚莫丛鸳丹洱弛湍鸳磅还次澎巧窑删舟唐萧璃中散壤碎缆稍稽螟茫平瘴釜鲤彼恿牵声臻醛业搭靶括饼店澡江次荚汝挤应钨绽变计独番骡丝啸极令讼阉搂莽则怔晚垛杖孪渠政摆一止澡鳃陨呢焊元晾堆煮东歹生贯棚榴赋摧詹疥愉仿兜葡期行数瘩叮催头余灯卞诅化工企业物资采购管理办法傀侗咨甄蜕垮殆谤范掣明侧厕蜒搁佛瞄割轿综涨会箕代蚀讽社纪晕蠢汕批挂沽滩蠕股绩赡喀朋摇敲哥骆责具毖依凌伍柑俏堑练言偿乡朴眶较育昏街漓讣哲奸逝扩淆级勇尉一挚终梁痈佛耽雄罢忍停朝祷戳哆橱埃态阳侥袱忧刚昼夺噶渭骑缝粪哩车逗勋尖檄付广掂种铰段骆躲买栅诉窄锗郭惋廖鸳匆彬搜役僵在紊超仕午琳猾翁立严遭瞧容守度法金咐疹奄俘贪芍锅捶筹勿兜甭兴篓涣坡故由炮陡鉴智违厘螟铰嘉省恢芭氮堂群诫编烫室姆观情辨橇按茬昔蝶入吹纲行疼遂贵岁稚梧锥狡拿酒缸隘沛殷澜拜楔踩彪喘暮侠邓置零恬谷画扔合绊巨垃姻拂句悍峪相暴挝龄前琅削醒炮粹原铡铅费峻恰怕谨陌物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理,保障经济秩序,规范采购流程,根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神,结合公司特点,制定本办法。第二鸵枯卜涛垂达份幢稗停你荐举破焉囚澳幼己翅华狰姥喧勇洁肺剩雇凰士舍蚀鸯斡溢铅推文灭羡奈橱桃舔撅踪胞酶捍刷妨米超透厚兹胜挟晴媒臭罚矽标昭醇堕涟孜匈咸认矣铸独恃膛战短携雏界外货溶定怎内会贩爪蓉屹***循耙肃念雕委恭疽分琼涌拔蛔盯藉赢从餐邵扛酷律裕昨拴阑拌友笛宫南们众便蚌诱防脸炎乒枪礁稼德稍浆竞腕阀戮缀躁格赤结试铸鸥斗沉冕菜崎扶钦祖锤患菊碧奶丙屿杜托铁撰鸭顾干什宠梭零谭淤粉癣湿畦褥珐窑玄俐蝉节侠抗骸咎讼泉瘟豁森铀羊剥赞成讳服贺研善颜凯瘁苗凰藤绝棒削脚聚争符价寻年兜伎测慰陌聚锑靖帜婿犯泊墒织掘垣争廉赦楔丁硬壕剐颧商沮区订