集团公司内部控制规范存货.doc

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三十三条对督查检查过程中发现的存货内部控制中的单薄环节,负责督查检查的部门应该见告相关部门,相关部门应该及时查明原因,采用措施加以纠正和完满。企业督查检查部门应该依照企业内部管理权限向上级相关部门报告存货内部控制督查检查状况和相关部门的整改状况。企业企业内部控制规范存货企业企业内部控制规范存货企业企业内部控制规范存货附件:存货内控简单流程图内容总结(1)内部控制规范—存货第一章总则第一条为了加强对存货的内部控制和管理,防范存货业务中的差错和舞弊,保护存货的安全、完满,提高存货运营效率,依照《中华人民共和国会计法》和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》等相关规定,拟定本规范(2)第三条本规范适用于xx企业企业及其全资、控股企业以及企业的分支机构、事业部、项目部(以下简称各企业)企业企业内部控制规范存货企业企业内部控制规范存货企业企业内部控制规范存货