K3_ERP系统作业流程及岗位责任管理制度.doc

K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
第一章总则
第一条  为规范公司企业资源规划(以下简称K/3 ERP)系统的管理,特制定本制度。
第二条  K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。
第三条  K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司KPI目标考核体系。
第四条  我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位。
模块
职能部门
关键用户
数据输入员
数据审核员
系统设置管理
信息部
信息部经理
基础资料专员
 
销售管理
销售中心
销售助理
销售助理
生管部主管
采购管理
采购部
采购部主管
采购单据处理员
采购部主管
仓存管理
物流部
物流部主管
仓库数据管理员
物流部主管
车间管理
生产部
生产部经理
生产流程控制员
生产部经理
计划管理
生管部
生管部主管
计划管理员
生管部主管
任务管理员
财务管理
财务部
财务部主管
总账管理员
财务部主管
成本管理员
存货核算员
应收管理员
应付管理员
固定资产管理员
系统维护
IT部
IT部经理/系统工程师
 
 
第五条  ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障,提供系统二次开发。
第六条  各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条  各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条  最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条   ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正。
第十条  ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因账号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,