关于差旅费报销制度
公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:
例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。
(b)自驾车报销标准为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准:
150公里内每车每次补助150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600补助700 元,每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
4-2:
差旅住宿、补贴标准:
员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。
4-4:
出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。
4-5:
员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。
备注:
以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部 2017.12.20 关于差旅费报销制度
(二):
关于差旅费报销管理规定的通知关于差旅费报销管理规定的通知目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公司的实际情况,特制订本制度。
范围:
本公司所有员工。
一、办理程序
1、公司员工出差,必须由总经理派遣,或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。
2、员工因公需要外地出差的,必须先行开具《员工出差申请单》(见附件1),《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数,由部门负责人审核签字后,公司总经办审批后方可办理出差。
3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据,按公司出差费用标准规定进行审核,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费
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