某公司年中经营分析会报告(案例).ppt

1
****公司年中经营分析会营销管理部
时间:2010年7月18日
报告人:
说明
1、营销管理部作为营销后台,直接为公司的经营活动提供资源支持,是仅次于营销中心的增值部门。
营销管理部试图从营销统计数字以外的数据,客观反映****公司公司在2010年上半年的经营效率和经营成果。
2、营销管理部的经营计划完成情况将重点统计和分析以下:
订单完成情况
库存周转率
客户满意情况
一、2010年上半年营销管理部经营计划完成情况分析
二、 2010年上半年营销管理部费用预算执行情况
三、 2010年营销管理部下半年度经营计划说明
四、 2010年营销管理部下半年度财务预算计划说明
目录
订单达成情况:
订单总体达成情况:
已经完成和未完成订单统计:
已完成订单分析(以铣床和加工中心为例)
未完成订单分析(以铣床和加工中心为例)
取消订单分析(以加工中心为例)
和历史相比较
和同行水平比较(未找到相关资料)
一、2010年上半年营管部经营计划完成情况分析之一
一、订单总体达成情况:
时间
单位
2010
1月
2010
2月
2010
3月
2010
4月
2010
5月
2010
6月
订单单数
单
327
187
696
688
565
582
完成销售额
万元
2298
1310
3010
3164
2157
3337
备注:1、以上统计根据所有从深圳总部出货的订单达成情况;2、与营销中心的数据略有出入。
二、已经完成订单和未完成订单统计:
产品
已经完成订单
未完成订单
比例
自产铣床
1415
946
60%:40%
自产加工中心
362
127
74%:26%
自产普机产品
670
66
91%:9%
外购产品
598
58
91%:9%
三、已完成订单分析(以铣床和加工中心为例)
铣床和加工中心下单分布情况(单位:台):
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
铣床下单
16
164
818
278
119
20
加工中心下单
72
37
133
81
33
6
订单数量从1月开始呈加速上升趋势(除2月份农历假期除外),在3~4月份达到高峰,但是从5~6月份开始呈缓慢下降趋势,当引起营销中心的警惕。
销售收入的增长与订单数量的增长成正比;
造成接单数量收紧的原因分析大概有以下:
1、市场的周期性饱和
2、受国家政策的影响(例如国家打压山寨手机对手机终端市
场的影响等);
3、订单交期长,客户取消订单,转为购买其他供应商产品;
4、订单交期太长,业务员不敢谈单、签单、下单。
5、ERP优化流程以来,审单时需要提供客户的合同等信息,
过去业务员下虚单的情况有所减少。
对2010年1~6月份订单总体完成情况的分析
根据数据的统计,自产铣床、自产加工中心、自产普机产品、外购产品中四大类产品中,未完成订单比例最大的是自产铣床,其次是自产加工中心。
造成40%的自产铣床订单无法交货的原因:
1、铣床的市场刚性需要较大;
2、“捷甬达”铣床的市场影响力较好,客户宁愿等待,也不
愿转购其他品牌铣床;
3、货少单多,业务员担心排货等待时间长,不排除下虚单的
可能性;
4、最根本的原因,供应商供货跟不上。深层次原因是,铣床
的利润无利可图,供应商放弃扩大再生产,造成产能压缩
,目前公司的供货数量明显小于市场的需求。
对已经完成订单和未完成订单情况的分析
铣床的订单达成比率(1~3月):
铣床完成情况及订单达成比例
1月份下单
订单准时完成率
1月份完成
2月份完成
3月份完成
4月份完成
5月份完成
6月份完成
合计下单
订单当月达成率
订单次月达成率
订单第三月达成率
订单第四月达达成率
订单第五月达达成率
订单第六月达达成率
0
0
69%
6%
13%
13%
100%
完成数量
0
0
11
1
2
2
16
2月份下单
订单准时完成率
2月份完成
3月份完成
4月份完成
5月份完成
6月份完成
合计
订单当月达成率
订单次月达成率
订单第三月达成率
订单第四月达达成率
订单第五月达达成率
0
68%
18%
10%
4%
100%
完成数量
0
112
30
16
6
164
3月份下单
订单准时完成率
3月份完成
4月份完成
5月份完成
6月份完成
合计
订单当月达成率
订单次月达成率
订单第三月达成率
订单第四月达达成率
37%
33%
18%
12%
100%
完成