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浙江工业大学产业廉政风险排查及防控措施一览表.doc


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浙江工业大学产业廉政风险排查及防控措施一览表
单位:经管办、资产经营公司填表日期: 主管领导:张一青、洪晓军
序号
风险点
风险内容(环节)
防控措施
岗位及
责任人
分管领导
1
资产公司及下属企业重大事项决策
决策范围界定、决策制度及执行、决策程序运行、决策结果公开
遵守资产公司及各下属公司章程;
制定《浙江工业大学资产经营有限公司董事会议事规则》;
制定《浙江工业大学资产经营有限公司全资及控股企业“三重一大”事项决策制度的实施细则》,明确决策规则和程序;
4、完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。
办公室:肖鹏飞
纪检办:郑建兴
各企业负责人
张一青
洪晓军
2
资产公司委派董事、监事及企业负责人管理
管理办法制定、干部产生与委派程序、干部考核、评价、奖惩制度与执行
制定《浙江工业大学资产经营有限公司派出董事、监事管理办法》;
签订企业领导人员廉洁从业责任书;
执行《浙江工业大学全资及控股企业负责人管理暂行办法》;
执行《浙江工业大学资产经营有限公司全资及控股企业“三重一大”事项决策制度的实施细则》。
办公室:肖鹏飞
纪检办:郑建兴
各企业负责人
张一青
洪晓军
3
企业改制、兼并重组和合作
改制重组方案确定与执行、资产评估程序、产权界定、国有资产保全
在学校相关领导机构的领导下开展改制重组等工作;
资产公司董事会决定改制对象及改制方案报学校经资委审批;
执行《浙江工业大学资产经营有限公司全资及控股企业“三重一大”事项决策制度的实施细则》;
4、委托专业的会计师事务所对改制企业清产核资与资产评估
办公室:肖鹏飞发展部:周元芳
相关企业负责人
张一青
洪晓军
傅冠平

4
资产公司及下属企业的投资与经营
投资成败的评估、经营失误的处理、下属企业经营范围确定、国家工商、税务等制度的遵守、学校及公司制度的遵守
执行国家关于企业生产经营的法律法规;
遵守公司章程、履行对下属企业的监管职责;
执行《浙江工业大学全资及控股企业风险防范的若干暂行规定》;
执行《浙江工业大学资产经营有限公司全资及控股企业“三重一大”事项决策制度的实施细则》;
资产公司及下属企业超过100万元及以上的投资项目报学校经资委审批。
办公室:肖鹏飞
纪检办:郑建兴
发展部:周元芳各企业负责人
张一青
洪晓军
傅冠平
5
资产公司及下属企业资金管理
公司财务管理制度制定与执行、学校财务制度遵守、支出审批权限确定、支出计划与审核、下属企业应收账款的管理、下属企业购买金融衍生产品及理财产品程序
执行《浙江工业大学资产经营有限公司全资及控股企业“三重一大”事项决策制度的实施细则》;
资产公司重点监控下属企业大额度资金的支出;
按管理权限执行资金使用的报告审批制度;
下属企业开立基本账户报资产公司审批,开立其他一般账户报资产公司备案;
下属企业建立应收账款催收责任制度,严格控制超期应收账款;
对下属企业进行不定期的财务审计;
执行《浙江工业大学全资及控股企业财务委派制度试行办法》。
财务部:郭振华周永春
各企业负责人及财务人员
张一青
傅冠平
6
校办企业融资、担保、工程建设(修缮)等重大事项安排
重大事项设立程序

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