富岛公司两化融合管理体系差距分析报告 V1.0.docx

富岛公司两化融合管理体系差距分析报告_V1.0海洋石油富岛有限公司
两化融合管理体系差距分析报告
工业和信息化部电子第五研究所
文档日期: 2014-10-20
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批准人


刘晓阳
新增
江居传
目录
1 目的 3
2 详细差距分析 4
两化融合管理体系 4
管理职责 6
基础保障 10
实施过程 14
评测与改进 20
3 两化融合管理体系建议文件清单 24
海洋石油富岛有限公司
两化融合管理体系差距分析报告
目的
本报告依据10月10日到10月11日,工业和信息化部电子第五研究所(以下简称电子五所)两化融合管理体系贯标项目组在海洋石油富岛有限公司(以下简称:富岛公司)调研结果进行编制。
本报告主要描述了富岛公司的两化融合管理体系的现状,以及与《信息化和工业化融合管理体系要求(试行)》的差异进行分析,为项目详细实施工作提供依据。
详细差距分析
两化融合管理体系
标准
现状
差距分析和建议
备注
章节
条款
总要求
企业应按照本规范的要求,建立、实施、监视与测量、保持和改进两化融合管理体系。
企业应界定两化融合管理体系的管理范围和边界,并在相关文件中予以明确。
目前没有正式建立两化融合管理体系;
两化融合管理体系要求的部分内容在公司目前的两化融合工作中已经有了体现。
公司两化融合处于“集成提升阶段”,需要两化融合管理体系建设来推进到更高的水平。
文件要求
总则
两化融合管理体系文件至少应包括:
a) 两化融合管理体系的范围和边界;
b) 两化融合方针和目标;
c) 两化融合管理手册,包括对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述,以及相关文件的查询途径;
d) 本规范所要求的文件,包括记录;
e) 企业为确保对两化融合过程进行有效策划、运行和控制所需的文件与记录。
注:文件的形式包括电子、纸质及其他。
公司两化融合方针和目标已经开始策划,但还没有形成文件;
本次两化融合管理体系范围:富岛公司全部。
公司需要依据两化融合管理体系的要求,建立文件化的体体系;
建立体系过程中,可以借用已有的制度或在已有的制度的基础上修改完成。
文件控制
两化融合管理体系所要求的文件应予以保护和控制。企业应编制形成文件的程序,以规定:
a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分和适宜的;
b) 必要时,对文件进行评审与更新,并再次批准;
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到标识;
d) 确保在使用处可获得适用文件的相关版本;
公司有较为完善的文档管理制度(包括文件的接收、发放、归档、变更等),基本符合两化融合管理体系的要求;
目前公司内部公文基本通过OA流程进行审批;
文档一体化系统(与北京总部对接)的应用,确保文件的上传下达;
档案室按要求,将需要归档的文件和图纸编码后,归档管理;目前已经建立电子化的档案管理系统(兰台系统),正在将纸质的文件和图纸转化为电子版本,提供查阅
公司的文件管理制度基本符合两化融合管理体系的要求;
需要新定义两化融合文件的审批流程和归档制度;
应继续提升公司文档的电子化程度,提升文档的利用效率,但同时需要关注电子文档的安全问题,需要定义新的权限管理制度;
信息化部门应制定两化融合文件的
e) 确保文件保持清晰,易于识别;
f) 确保外来文件得到识别,并控制其分发;
g) 防止作废文件的非预期使用,若因某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。
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部分纸质文档为与政府有关的公文。
各部门内部产生的文件,如果不需要归档,由各部门自己管理(目前主要放在OA中管理)。
统一管理制度,并定义出哪些是公司管理,哪些是信息化部门,哪些是各部门管理,并确保执行(有监督检查);
电子化文件和纸质文件并存的现状,如何保持一致是需要关注的环节。
记录控制
企业应建立并保持记录,并对其进行保护和控制。记录的标识、存储、保护、检索、保留和处置所需的控制措施应形成文件并实施。记录应保持清晰,易于识别和检索。
记录的管理制度在公司内部并没有清晰定义;
各部门有自己管理的记录管理方式。
公司应建立记录控制程序,确保事件的可追溯性;
信息化部门应制定两化融合记录的统一管理制度,并定义出哪些是公